芯俊 追問

2018-05-14 16:23

分錄怎么寫？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:25

你好，不用填分錄，分錄你已經(jīng)在1月份做帳里了，這里只要調(diào)表就好，這叫調(diào)表不調(diào)帳。

芯俊 追問

2018-05-14 16:27

還沒作賬，就是不知道分錄怎么寫？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:28

你好，你12月帳是做哪個(gè)科目的？

芯俊 追問

2018-05-14 16:32

付款時(shí)：借：預(yù)付賬款      貸：銀行存款     預(yù)提費(fèi)用：借：管理費(fèi)用    貸：其它應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用

芯俊 追問

2018-05-14 16:32

1月份收到發(fā)票，再做一筆分錄：借：其它應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用    貸：預(yù)付賬款

芯俊 追問

2018-05-14 16:33

我想做到12月份的費(fèi)用里面去，我不知道這樣做對(duì)不對(duì)

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:36

你好，根據(jù)你這樣的情況，發(fā)票收到，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用  貸：預(yù)付賬款。已經(jīng)不用調(diào)整所得稅申報(bào)表了。