郭老師 解答

2024-08-26 09:52

這個(gè)需要按月分?jǐn)偟模憧聪履阒胺謹(jǐn)偭恕?/p>

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 09:53

怎么分?jǐn)偰兀恳驗(yàn)槲乙恢睕](méi)做過(guò)分?jǐn)偂?/p>

郭老師 解答

2024-08-26 09:54

你好，那一個(gè)月就是10萬(wàn)租金，是從10月份開(kāi)始的嗎？如果去年沒(méi)有做的話(huà)，去年10月份到12月份的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款30萬(wàn)。然后今年的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款10萬(wàn)。每個(gè)月都需要做第二個(gè)。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 09:57

這筆業(yè)務(wù)，合同簽訂是120萬(wàn)，我們只支付了60萬(wàn)，但現(xiàn)在剩余的款項(xiàng)都沒(méi)有支付，而且上個(gè)月公司領(lǐng)導(dǎo)才通知的，說(shuō)公司把這塊土地經(jīng)營(yíng)權(quán)又租給了個(gè)人使用，對(duì)方在2024年7月份支付了租金20萬(wàn)，8月份支付了租金和一年的利息款42.74萬(wàn)元，這筆費(fèi)用該如何做賬？我上傳了圖片是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍

郭老師 解答

2024-08-26 10:03

你好
主營(yíng)就是這個(gè)的嗎
租賃出去是啥時(shí)候

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 10:09

老師能看到我上傳的圖片么？租賃是2023年10月1日租賃的，但是我們財(cái)務(wù)是2024年7月份才知道的

郭老師 解答

2024-08-26 10:10

圖片我看到啦

說(shuō)你們租賃出去是什么時(shí)間租賃出去的是10月份嗎？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 10:23

租賃是的。圖片能看到我們的主營(yíng)

郭老師 解答

2024-08-26 10:27

借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。貸，預(yù)付賬款30
借應(yīng)收賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。然后，這個(gè)是以前年度的成本費(fèi)用，需要修改之前的匯算清繳，還有增值稅申報(bào)表。

郭老師 解答

2024-08-26 10:27

今年的借應(yīng)收賬款、貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、
借其他業(yè)務(wù)成本、貸預(yù)付賬款10

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 10:30

是還要修改去年的賬務(wù)是么？從去年的10月份開(kāi)始修改

郭老師 解答

2024-08-26 10:33

可以修改也可以不用修改的。
按我上面寫(xiě)的不修改
但是，你增值稅申報(bào)表一定要修改，然后匯算清繳再補(bǔ)收入就行。納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個(gè)收入和成本。你這個(gè)得有發(fā)票才能抵扣所得稅。如果沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，這個(gè)成本也做不了。

郭老師 解答

2024-08-26 10:33

我上面的賬務(wù)處理是做到今年的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 10:44

老師我們能重新捋一下么？我們公司打款的60萬(wàn)，雖然合同簽的是120萬(wàn)，但是剩余的60萬(wàn)應(yīng)該是不會(huì)支付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)了，這還需要每個(gè)月都分?jǐn)偯矗芊裨?月份一次性做分?jǐn)偅咳绻梢詰?yīng)該怎么做呢？

郭老師 解答

2024-08-26 10:45

你好，需要的，一次做金額太大，一次做的話(huà)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 10:52

需要攤銷(xiāo)的話(huà)，我們剩余的60萬(wàn)不支付了，攤銷(xiāo)不是增加了成本么，我們實(shí)際只支付了60萬(wàn)。現(xiàn)在也收回了60萬(wàn)和利息

郭老師 解答

2024-08-26 10:52

那你們就改一下合同，實(shí)際是60萬(wàn)的話(huà)，那你就一個(gè)月攤銷(xiāo)5000。

郭老師 解答

2024-08-26 10:52

確定好了金額再調(diào)整。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 11:03

剛才問(wèn)了一下，是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有這么多的土地給我們使用，所以我們只支付了一半的租金，這樣的話(huà)，還是按照合同價(jià)格進(jìn)行攤銷(xiāo)么

郭老師 解答

2024-08-26 11:06

那就不能按照這個(gè)合同來(lái)了，你得修改一下合同。比如合同他出租給了你們50，他現(xiàn)之前寫(xiě)的是100，租金也是按照100的來(lái)的，現(xiàn)在都得按照50來(lái)。你之前的租賃的面積、租金都需要修改，也就是之前的合同需要作廢，按照新的來(lái)，
賬上按照新的減半之后的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 11:09

就是要重新簽訂一個(gè)他實(shí)際交付面積，租金等合同，之前的作廢掉？

郭老師 解答

2024-08-26 11:10

對(duì)的是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-26 11:11

但是我們簽訂了5年，這樣改的 話(huà)，后續(xù)對(duì)方有足夠的土地了，還需要重新簽么

郭老師 解答

2024-08-26 11:14

建議你們還是按年來(lái)簽訂，一年簽訂一次。