燃 追問

2018-05-14 15:51

我的年報利潤表怎么沒有資產減值損失呢，只有壞賬損失

鄒老師 解答

2018-05-14 15:53

你好，可能跟你選擇的會計制度有關的

燃 追問

2018-05-14 15:56

我的報稅系統是小企業，但是公司執行的是企業會計準則，我們這的稅務局說是都是小企業，就這樣按小企業報行嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 16:00

你好，那你可以在壞賬損失欄次填寫資產減值損失的金額

燃 追問

2018-05-14 17:15

老師我16年的資產減值損失是5703082.03，到17年的減值損失是910501.15，16年的資產減值損失和17年的有啥聯系

鄒老師 解答

2018-05-14 17:16

你好，這兩者是沒有必然聯系的

燃 追問

2018-05-14 17:17

那我16年的減值損失是做營業外支出了嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 17:21

你好，不是的，資產減值損失是單獨的 計提的減值損失科目，不同于營業外支出的

燃 追問

2018-05-14 17:24

老師我的上年金額的24行的金額效驗提示24應大于等于25+26+27+28+29怎么回事

鄒老師 解答

2018-05-14 17:29

你好，是因為營業外支出是包括25+26+27+28+29這些欄次，你營業外支出 2600多，壞賬就570萬，你這個營業外支出最少也是570萬以上才是的

燃 追問

2018-05-14 17:32

老師我這個表中的稅費是不是都得填，如果發生滯納金是不是也填

燃 追問

2018-05-14 17:33

老師這個表怎么填才是對的

鄒老師 解答

2018-05-14 17:36

你好，營業支出下面對應的明細是多少就填寫多少的  
需要符合營業外支出總額等于下面幾行數據的合計進額

燃 追問

2018-05-14 17:43

老師是不是我填的年報的資產負債表和利潤表還有現金流量表和我去年12月的表數字一樣就可以申報了

鄒老師 解答

2018-05-14 17:44

你好，如果檢查數據無誤就可以申報了

燃 追問

2018-05-14 17:48

如果申報有問題是不是稅務會打回來重新報

鄒老師 解答

2018-05-14 20:16

你好，如果不成功就需要打回來重新申報 
如果是成功錯誤了，就需要做更正申報