艾秋娟 解答

2018-05-14 15:37

納稅表出口銷售累加根據增值稅申報表主表第7欄填寫，納稅表不得抵扣累加是增稅附表2第17欄

A云淡風輕 追問

2018-05-14 15:40

不對吧。第七欄當期數還是累計shu。附表2第18欄吧

艾秋娟 解答

2018-05-14 15:41

第18欄，我筆誤了

A云淡風輕 追問

2018-05-14 15:41

第七欄本月數嗎

A云淡風輕 追問

2018-05-14 15:42

生產企業請注意，從現在起取消零申報情況下的退稅申報。退稅申報系統升級為2.1后，申報操作的主要變化體現在：取消增值稅申報表的填寫，但需在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數據，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應的填寫說明如下： 
  
1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和； 
  
2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和； 
  
3.期末留抵稅額：為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。 
  
舉個例子

A云淡風輕 追問

2018-05-14 15:43

這是上邊發的填報說明 我也沒看明白。怎么還有前期累加

艾秋娟 解答

2018-05-14 15:54

始終就是本月數，除非有幾個月零申報出口退稅，但是國稅報表有數，這時候要累加一下

A云淡風輕 追問

2018-05-14 16:00

奧奧 好的 謝謝

A云淡風輕 追問

2018-05-14 16:04

比如我這個月申報退稅的銷售額是200。實際記賬銷售額300這個納稅表出口銷售累加是填300對嗎。

A云淡風輕 追問

2018-05-14 16:04

中間沒有漏報過

艾秋娟 解答

2018-05-15 12:48

按照申報表中第7欄填寫