Mrs.Lv 追問

2018-05-14 14:52

老師，那我工資薪金這方面沒什么要調整的，是直接按賬面做的應付職工薪酬科目的借方填帳載金額和實際發生額就可以了嗎？還是說不調整就直接空白保存？我們公司目前是籌建期間，沒有收入全是支出

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 14:55

我以前每個季度的所得稅申報都是0申報

鄒老師 解答

2018-05-14 15:22

你好，賬面金額，實際發生金額按同樣的數據填寫，不做調整就是了

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 15:25

但是只填賬面和實際那倆欄，后面納稅調整額那欄就會出現數值，那不是變成我要調整那個數了

鄒老師 解答

2018-05-14 15:26

你好，你把稅收金額按賬面金額填寫就是 了

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 15:51

那這個表還需要填寫什么嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 15:54

你好，有發生費用，就需要做納稅調整，使得調整之后的應納稅所得額為0

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:02

我們公司目前發生的費用都在長期待攤里面。沒有計入期間費用，還需要填嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 16:05

你好，沒有就不需要填寫納稅調整項目明細表的

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:11

那第2張和第3張圖片還需要填寫或者勾選什么嗎？？、

鄒老師 解答

2018-05-14 16:15

你好，彌補虧損的也不需要填寫的

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:25

好的，謝謝老師