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送心意

秋語老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-05-14 14:35

逾期報關(guān)單不退稅,只能做免稅處理,并要把該批貨物計入成本材料的進項稅額轉(zhuǎn)出,即該批貨物15%的退稅額不能退稅,該批貨物計入成本的進項稅額也需要轉(zhuǎn)出

2333333 追問

2018-05-14 17:59

那你的意思是轉(zhuǎn)免稅,跟轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有區(qū)別。都是要交17%稅?

秋語老師 解答

2018-05-15 14:06

是的,準確的說交稅比內(nèi)銷的多,因為對應(yīng)的材料進項稅額不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出

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