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秋語老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-05-14 14:35

逾期報關單不退稅，只能做免稅處理，并要把該批貨物計入成本材料的進項稅額轉出，即該批貨物15%的退稅額不能退稅，該批貨物計入成本的進項稅額也需要轉出

2333333 追問

2018-05-14 17:59

那你的意思是轉免稅，跟轉內銷沒有區別。都是要交17%稅？

秋語老師 解答

2018-05-15 14:06

是的，準確的說交稅比內銷的多，因為對應的材料進項稅額不能抵扣，需要轉出

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相關問題討論
5月沒做，6月份做就可以了吧
2019-08-14 17:49:46
各地軟件略有不同。 進入外貿企業出口退稅申報系統 (1)基礎數據采集-免稅出口申報數據錄入； (2)數據加工處理 生成電子數據上傳就可以
2019-04-18 15:24:51
逾期報關單不退稅，只能做免稅處理，并要把該批貨物計入成本材料的進項稅額轉出，即該批貨物15%的退稅額不能退稅，該批貨物計入成本的進項稅額也需要轉出
2018-05-14 14:35:54
看是不是重復報關了？明細數據一樣重復了
2018-04-28 12:14:15
你這個報關單可能之前申報了，核查一下。
2019-12-20 16:44:08
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