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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-21 13:43

你好!這個是正常的,不用管它

只要你的資產負債表是平的就可以。

Jun 追問

2024-08-21 15:04

老師,我正常合并沒抵消投資收益之前,合并資產負債表上未分配利潤的數是正確的,合并利潤表上的凈利潤是不是要把投資收益抵消了,

宋生老師 解答

2024-08-21 15:09

你好,是的,是會抵減的

Jun 追問

2024-08-21 15:21

投資收益跟未分配利潤抵嗎,一抵消期末未分配利潤就不對了

宋生老師 解答

2024-08-21 15:22

你好,不是的,是投資收益,也是本身就屬于損益類的。
就跟你的管理費用是一個性質。
他會影響到后面的利潤。

Jun 追問

2024-08-21 15:24

那抵完之后的報表勾稽關系還是有那個差額嗎

宋生老師 解答

2024-08-21 15:26

你好,仍然是有差異的

Jun 追問

2024-08-21 16:43

老師,那我把投資收益和未分配利潤抵完之后,未分配利潤數就不對了,跟實際不符啊,相當于少了個投資收益的數,正常子公司分配股利之后未分配利潤少了這個數,但是母公司未分配利潤里多了這個數,相加之后就沒變,但是抵消之后未分配利潤就少了

宋生老師 解答

2024-08-21 16:47

你好,沒有啊,除非子公司的這個收益是賺的母公司的,否則相加后是不變的。

Jun 追問

2024-08-21 16:56

原來資產負債表是平的,投資收益跟未分配利潤抵銷之后,未分配利潤少了,資產負債表還不平了

宋生老師 解答

2024-08-21 16:56

你好!你取得投資收益的時候如何做的分錄

Jun 追問

2024-08-21 17:00

借銀行存款貸投資收益

宋生老師 解答

2024-08-21 17:01

你好!這個分錄,投資收益直接結轉到本年利潤就好了。不會導致不平的

Jun 追問

2024-08-21 17:03

月末時期間損益結轉時轉的啊

宋生老師 解答

2024-08-21 17:05

你好!是的。結轉這個投資收益。不會影響財報不平的

宋生老師 解答

2024-08-21 17:05

你好!是的。結轉這個投資收益。不會導致財報不平的

Jun 追問

2024-08-21 17:11

抵消之前是平的,抵消是一個是利潤表科目,一個資產負債表科目,就不平了

宋生老師 解答

2024-08-21 17:12

您好,你抵消是怎么做的分錄
或者你調了什么數

Jun 追問

2024-08-21 17:14

投資收益和未分配利潤抵的啊

宋生老師 解答

2024-08-21 17:15

你好1你是直接在報表上減了這2個數嗎,還是做了什么

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相關問題討論
你好,這個如果對整體分析,是合并報表的數據
2020-06-20 07:46:57
你好!這個是正常的,不用管它 只要你的資產負債表是平的就可以。
2024-08-21 13:43:55
你好,只合并利潤表就可以了,不合并資產負債表
2020-12-09 10:37:00
你好,只合并利潤表就可以了,不合并資產負債表
2020-12-09 10:36:57
你好,只合并利潤表就可以了,不合并資產負債表
2020-12-09 10:37:06
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