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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-21 13:43

你好!這個(gè)是正常的,不用管它

只要你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的就可以。

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 15:04

老師,我正常合并沒(méi)抵消投資收益之前,合并資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的數(shù)是正確的,合并利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)是不是要把投資收益抵消了,

宋生老師 解答

2024-08-21 15:09

你好,是的,是會(huì)抵減的

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 15:21

投資收益跟未分配利潤(rùn)抵嗎,一抵消期末未分配利潤(rùn)就不對(duì)了

宋生老師 解答

2024-08-21 15:22

你好,不是的,是投資收益,也是本身就屬于損益類的。
就跟你的管理費(fèi)用是一個(gè)性質(zhì)。
他會(huì)影響到后面的利潤(rùn)。

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 15:24

那抵完之后的報(bào)表勾稽關(guān)系還是有那個(gè)差額嗎

宋生老師 解答

2024-08-21 15:26

你好,仍然是有差異的

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 16:43

老師,那我把投資收益和未分配利潤(rùn)抵完之后,未分配利潤(rùn)數(shù)就不對(duì)了,跟實(shí)際不符啊,相當(dāng)于少了個(gè)投資收益的數(shù),正常子公司分配股利之后未分配利潤(rùn)少了這個(gè)數(shù),但是母公司未分配利潤(rùn)里多了這個(gè)數(shù),相加之后就沒(méi)變,但是抵消之后未分配利潤(rùn)就少了

宋生老師 解答

2024-08-21 16:47

你好,沒(méi)有啊,除非子公司的這個(gè)收益是賺的母公司的,否則相加后是不變的。

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 16:56

原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表是平的,投資收益跟未分配利潤(rùn)抵銷之后,未分配利潤(rùn)少了,資產(chǎn)負(fù)債表還不平了

宋生老師 解答

2024-08-21 16:56

你好!你取得投資收益的時(shí)候如何做的分錄

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 17:00

借銀行存款貸投資收益

宋生老師 解答

2024-08-21 17:01

你好!這個(gè)分錄,投資收益直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就好了。不會(huì)導(dǎo)致不平的

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 17:03

月末時(shí)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)的啊

宋生老師 解答

2024-08-21 17:05

你好!是的。結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)投資收益。不會(huì)影響財(cái)報(bào)不平的

宋生老師 解答

2024-08-21 17:05

你好!是的。結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)投資收益。不會(huì)導(dǎo)致財(cái)報(bào)不平的

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 17:11

抵消之前是平的,抵消是一個(gè)是利潤(rùn)表科目,一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表科目,就不平了

宋生老師 解答

2024-08-21 17:12

您好,你抵消是怎么做的分錄
或者你調(diào)了什么數(shù)

Jun 追問(wèn)

2024-08-21 17:14

投資收益和未分配利潤(rùn)抵的啊

宋生老師 解答

2024-08-21 17:15

你好1你是直接在報(bào)表上減了這2個(gè)數(shù)嗎,還是做了什么

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你好,這個(gè)如果對(duì)整體分析,是合并報(bào)表的數(shù)據(jù)
2020-06-20 07:46:57
你好!這個(gè)是正常的,不用管它 只要你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的就可以。
2024-08-21 13:43:55
你好,只合并利潤(rùn)表就可以了,不合并資產(chǎn)負(fù)債表
2020-12-09 10:37:00
你好,只合并利潤(rùn)表就可以了,不合并資產(chǎn)負(fù)債表
2020-12-09 10:36:57
你好,只合并利潤(rùn)表就可以了,不合并資產(chǎn)負(fù)債表
2020-12-09 10:37:06
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