會計學堂輔導老師 追問

2018-05-14 09:44

沒有任何的現金收入跟支出，只給我去年12月份跟今年1月份的銀行存款明細表格，固定資產、實收資本、未分配利潤按外帳的入。應收應付之前也是沒有統計，那我也可以用外帳的數據吧，因為外帳跟銀行明細是對的上的

QQ老師 解答

2018-05-14 09:48

應收應付可以作詢證函核對一下，其他的按已知數據就可以

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-14 09:53

我們卡在原材料的問題上一個星期了，因為之前沒人做賬，不知道用這樣數據，用一個軟件來統計出入庫，但是我核對了好多次，問題很多，老板都不愿意去解決了，所以很難搞，老板就叫我能不能不搞這個原材料，或者以這個月的盤點數量為準可以嗎？

QQ老師 解答

2018-05-14 10:18

你好！先盤點，把差異掛到待處理財產損益

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-14 11:42

盤點的話可以按現在的數量入期初是嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-14 11:48

到時候我入原材料進去，試算肯定不平衡的，所有差異都放待處理財產損益嗎？

QQ老師 解答

2018-05-14 12:58

差異掛到待處理財產損益