仰望星空 追問

2018-05-14 09:26

不是10-12月的？營業收入和成本？老師我說的是利潤表哦

仰望星空 追問

2018-05-14 09:27

那所得稅四季度里的數據是一個季度的還是全年的？

張艷老師 解答

2018-05-14 09:29

您的利潤表不是本期金額和上期金額嗎？本期金額指的是2017年1-12月份的金額，上期金額指的是2016年1-12月份的金額

仰望星空 追問

2018-05-14 09:38

這個表如果我填寫的四季度的，那里面的數應該是10-12還1-12月的？

張艷老師 解答

2018-05-14 09:42

應該是1--12月份的。您把您要填寫的利潤截個圖，傳一下，幫您分析，好嗎？

仰望星空 追問

2018-05-14 09:45

這個表如果我填寫的四季度的，那里面的數應該是10-12還1-12月的？這個是表格

仰望星空 追問

2018-05-14 09:47

老師，那四季度數值不用單獨做利潤表是嗎？ 
如果要根據四季度數值填寫這個所得稅季度申報表，所得稅季表里的本期金額不得是四季度的嗎？

張艷老師 解答

2018-05-14 09:48

就是按照我說的那么填寫。如果您填寫四季度的，就是在本期金額中填寫1-12月份的金額。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。

仰望星空 追問

2018-05-14 10:00

所得稅季度預繳納稅申報表的本期金額也是填寫全年的？那累計金額不是和本期金額的數基本一致嗎？

張艷老師 解答

2018-05-14 10:11

抱歉，我才看到您發的第二個圖片，那個不是利潤表，是預繳申報表的。里面的本期金額就填寫本期的，比如四季度預繳的，本期金額就填寫10--12月的合計數，而累計金額是填寫1--12月份的。 
對于前面的解釋非常抱歉，我是剛才才能看到您的第二張圖片的，開始始終是按利潤表給你解答的。非常抱歉。這次清楚您問的問題了，哪里不清楚，我可以幫您解答。