60分萬歲 追問

2024-08-13 10:55

他剛好到退休年齡，本應(yīng)該不扣的，我扣，我已在這個(gè)月工資在加班費(fèi)補(bǔ)回給他

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 10:57

不需要做什么加班費(fèi)，下個(gè)月發(fā)工資時(shí)補(bǔ)發(fā)就行

60分萬歲 追問

2024-08-13 10:59

那分錄要紅字沖銷嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:02

是的，紅字沖銷扣費(fèi)用的分錄

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:03

好的，謝謝

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:03

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:19

摘要：補(bǔ)XX上個(gè)月多扣社保費(fèi)，借：管理費(fèi)用-工資300，貸：應(yīng)收賬款-社保300，借：管理費(fèi)用-工資300，貸：其他應(yīng)付款-其他300

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:22

沒明白，為啥扣了兩筆工資300？

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:23

摘要：補(bǔ)XX上個(gè)月多扣社保費(fèi)，借：管理費(fèi)用-工資 -300，貸：應(yīng)收賬款-社保-300，借：管理費(fèi)用-工資300，貸：其他應(yīng)付款-其他300

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:24

前面一筆是紅字沖的

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:25

個(gè)人部分社保為啥要計(jì)入管理費(fèi)用呢？

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:26

管理部門的人員

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:28

意思是公司承擔(dān)了個(gè)人部分稅金？那么直接紅沖不需要發(fā)給他了

60分萬歲 追問

2024-08-13 11:30

要發(fā)回給他，就是這月做工資的時(shí)候，用加班費(fèi)補(bǔ)給他

家權(quán)老師 解答

2024-08-13 11:33

既然是公司承擔(dān)費(fèi)用，為啥要發(fā)給他呢？只有從個(gè)人工資里邊扣除的才能發(fā)給他。
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
扣個(gè)人社保
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保