學無止境 追問

2024-08-11 15:19

對呀，請問這怎么辦

郭老師 解答

2024-08-11 15:27

實際你的毛利潤就是很高嗎？
實際沒有問題

學無止境 追問

2024-08-11 15:29

不知道，是代理的

郭老師 解答

2024-08-11 15:37

你們的成本有設備的折舊，房屋租金或者折舊，人員工資，還有醫藥費
看下是不是這么算出來的

學無止境 追問

2024-08-11 15:40

對呀，算了房租  水電  工資  耗材成本

郭老師 解答

2024-08-11 15:42

那就是實際利潤高
按實際的來沒問題

學無止境 追問

2024-08-11 15:44

哦，老師，7月成本占收入36%  8月和9月成本占收入92%這樣有風險不

郭老師 解答

2024-08-11 15:45

有
后面的太例利潤太低了

學無止境 追問

2024-08-11 15:46

老師 那像這種問題怎么處理

郭老師 解答

2024-08-11 15:50

明顯的你們成本核算不準確


你看下你收入和成本匹配嗎？會不會是這個月做了收入，下一個月才結轉的成本？

學無止境 追問

2024-08-11 15:50

每個月都結轉了耗材成本呀

郭老師 解答

2024-08-11 15:53

不匹配，和你每個月結轉不沖突

需要自己查下原因

我們接觸不到賬務處理
沒法查到正確的

需要問下企業那邊的

學無止境 追問

2024-08-11 15:54

那現在7月份都過去了，還來得及處理嗎

郭老師 解答

2024-08-11 15:59

可以的
只要能查到原因就可以

學無止境 追問

2024-08-11 16:11

那比如查到7月份有些工資沒有做 或者是成本發票沒有開，這怎么辦呢

郭老師 解答

2024-08-11 16:12

你需要根據權責發生制來做計提

學無止境 追問

2024-08-11 16:25

老師好，比如5月開始發了員工工資，我這邊不知道，那現在7月份怎么做呢

學無止境 追問

2024-08-11 16:26

老師好，比如5月新來了一個員工，5月開始發了員工工資，我這邊不知道，那現在7月份怎么做

郭老師 解答

2024-08-11 16:27

那你能反結賬5月份的數據嗎？

學無止境 追問

2024-08-11 16:27

不能，現在7月份都報稅了，

郭老師 解答

2024-08-11 16:29

那你可以在七月份補