我一月份付的房租開(kāi)的發(fā)票但是發(fā)票一直沒(méi)有認(rèn)證我做的時(shí)候是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款然后就攤銷在每一個(gè)月里面是借：銷售費(fèi)用貸：預(yù)付賬款我這月認(rèn)證了發(fā)票做的時(shí)候是借：銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：預(yù)付賬款然后攤銷每個(gè)月對(duì)不對(duì)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 13:04

你好，認(rèn)證發(fā)票應(yīng)當(dāng)是借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；銷售費(fèi)用才是的

高冷的蘿莉追問(wèn)

2018-05-11 13:06

進(jìn)項(xiàng)稅額和銷售費(fèi)用不平

鄒老師解答

2018-05-11 13:10

你好，你第二筆攤銷是含稅的金額，所以取得發(fā)票需要把稅金部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)把之前多攤銷的稅金部分，計(jì)入銷售費(fèi)用貸方

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)我們公司是分公司，核算方式是獨(dú)立核算自負(fù)盈問(wèn)

可獨(dú)立申報(bào)企業(yè)所得稅答
請(qǐng)問(wèn)我們是服務(wù)類的企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳收入問(wèn)

服務(wù)類企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，收入應(yīng)填到 “提供勞務(wù)收入” 里面。答
你好，股東轉(zhuǎn)來(lái)的款備注實(shí)繳注冊(cè)資本，是否一定要入問(wèn)

您好，您這個(gè)是備注錯(cuò)了嗎？答
老師好。所得稅匯算清繳時(shí)。以前年度損益調(diào)整（23 問(wèn)

那個(gè)以前年度損益調(diào)整是調(diào)整利潤(rùn)分配，不影響24年的匯算答
活動(dòng)板房按多少年折舊問(wèn)

可按建筑物20年進(jìn)行折舊答

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