sunshine 追問

2018-05-11 12:55

社保 職工福利  公積金   也不包括嗎？    還有   工會經費  殘保金      應該計入期間費用明細表哪個地方啦？

李老師 解答

2018-05-11 12:58

會經費 殘保金  計入管理費用稅費里面         職工福利 五險一金 再職工薪酬明細表填寫

sunshine 追問

2018-05-11 13:07

老師，我們公司殘保金是根據16年工資總額，在17年繳納的，這筆費用應該是屬于16年的吧？但是在16年匯算中并沒有計入該筆費用，那么在17年匯算中該不該計入此筆費用？

李老師 解答

2018-05-11 13:08

我們公司殘保金是根據16年工資總額，在17年繳納的  這個費用是17年的  你可以看申報所屬期

sunshine 追問

2018-05-11 13:10

申報所屬時期是16年，能不能在17年匯算中扣去？因為16年匯算沒有扣啊

李老師 解答

2018-05-11 13:10

很奇怪啊   殘保障金是當年申報當年的

sunshine 追問

2018-05-11 13:13

我們這邊地稅要求第二年申報

李老師 解答

2018-05-11 13:25

好吧      那費用只能歸屬當年的   比如你今年計提   明年申報繳納可以