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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-05-11 11:00

總分公司的報表每個月是要合并的，如果一方沒有掛賬，可以補掛，然后再進行合并

白沙的云 追問

2018-05-11 12:35

不掛怎么辦，不掛那方已經出報表了

辜老師 解答

2018-05-11 13:41

沒太大影響，就是雙方往來沒完全抵消

白沙的云 追問

2018-05-11 15:31

那合并報表不是錯的嗎

辜老師 解答

2018-05-11 16:13

相當于就是沒有抵消干凈，下個月等雙邊同時掛賬的時候，就可以完全對抵了，這種賬務處理存在時間差，也是有這種情況的

白沙的云 追問

2018-05-11 17:21

需要做什么把這些標明

辜老師 解答

2018-05-11 17:30

只要自己做合并的時候就可以了，下個月核對總分公司往來，能對得到就可以知道雙方賬務是否一致的

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相關問題討論
總分公司的報表每個月是要合并的，如果一方沒有掛賬，可以補掛，然后再進行合并
2018-05-11 11:00:44
您好 請問您掛賬的時候分別怎么寫的分錄
2019-08-26 15:53:47
你好，可以通過工資形式一次性領走，該扣個稅扣稅。
2020-02-09 11:05:22
你好，計入營業外支出，不要了
2019-07-12 13:37:38
這是屬于總公司與分公司往來不一致，需要核對一致后，再進行處理。先要找出具體的差異原因才能處理
2018-03-13 11:41:27
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