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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-11 10:45

你好!你是一般納稅人還是小規模?這個不用結轉,直接繳納

仰望星空 追問

2018-05-11 10:58

是一般納稅人的,老項目。 
是建筑施工。

宋生老師 解答

2018-05-11 10:58

你好!這個不用結轉,直接計提然后繳納就可以了。

仰望星空 追問

2018-05-11 10:59

借:銀行存款 
貸:工程結算。

宋生老師 解答

2018-05-11 11:00

你好!貸應交稅費-應交增值稅-簡易征收 
然后繳納的時候借應交稅費-應交增值稅-簡易征收 貸銀行存款。

仰望星空 追問

2018-05-11 11:03

計提營業稅及附加   借營業稅金及附加, 
貸:應納稅金-簡易交稅 
貸:應納稅金-城建稅 
是不是這樣

仰望星空 追問

2018-05-11 11:09

這個簡易征收,不進成本嗎? 
又不抵扣。 
又進不了損益。 
借方,營業稅金還是包含了簡易征收的數字是吧

宋生老師 解答

2018-05-11 11:21

你好!稅金及附加是不包括這個的。這個簡易征收是增值稅。

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相關問題討論
你好!你是一般納稅人還是小規模?這個不用結轉,直接繳納
2018-05-11 10:45:48
你好,簡易計稅的會計分錄怎么做——第一,開具發票,確認收入時 借:應收賬款 貸:應交稅費--簡易計稅 貸:主營(其他)業務收入 第二,繳納稅款時 借:應交稅費--簡易計稅 貸:銀行存款 簡易計稅月末需要結轉嗎?——不需要結轉
2019-11-30 20:38:58
例:1.月末結轉收入類賬戶 2.月末結轉費用類賬戶
2015-12-23 09:29:25
你的意思是要結轉去年的賬套嗎
2020-03-24 16:16:39
您好 結轉時候需要做會計分錄
2019-09-04 07:41:55
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