小魚兒 追問

2024-08-08 10:27

是的，是的，是的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:27

同學(xué)，你好

登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退（免）稅申報(bào)”--“免退稅申報(bào)”--“在線申報(bào)”

小魚兒 追問

2024-08-08 10:30

我們這邊需要先提交紙質(zhì)材料，申請(qǐng)退稅資格

小菲老師 解答

2024-08-08 10:33

同學(xué)，你好
等有資格了，再申報(bào)

小魚兒 追問

2024-08-08 10:38

發(fā)票都開了要正常申報(bào)增值稅吧

小菲老師 解答

2024-08-08 10:40

同學(xué)，你好

你是出口嗎？你出口開具了發(fā)票
還是你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)？

小魚兒 追問

2024-08-08 10:42

出口貿(mào)易都開了

小魚兒 追問

2024-08-08 10:44

進(jìn)銷都開了 的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:44

同學(xué)，你好
你增值稅稅率是0嗎？

小魚兒 追問

2024-08-08 10:54

是的是的 是的

小菲老師 解答

2024-08-08 11:01

同學(xué)，你好

那沒關(guān)系的，這個(gè)可以的

小魚兒 追問

2024-08-09 09:07

就是直接正常申報(bào)？還是需要申報(bào)到其他行？是填在銷售貨物里面嗎？那不就產(chǎn)生稅額了嗎？

小菲老師 解答

2024-08-09 09:17

同學(xué)，你好
不是，
出口銷售額應(yīng)應(yīng)區(qū)分銷售貨物及加工修理修配勞務(wù)和銷售服務(wù)分別填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))》第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”和19行“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。購(gòu)進(jìn)貨物(服務(wù))取得的增值稅專用發(fā)票應(yīng)填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。