銷售方4月份開(kāi)出增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請(qǐng),開(kāi)出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開(kāi)出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-05-11 10:52

您好！如果是4月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的，如果跨月了，紅字發(fā)票申請(qǐng)下來(lái)，就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開(kāi)正常發(fā)票是不一定要等額（因開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是由于開(kāi)錯(cuò)金額導(dǎo)致的，在申請(qǐng)紅字的原因中有開(kāi)錯(cuò)金額這欄勾選）

藍(lán)色的夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-11 11:04

1、那對(duì)方不是開(kāi)出等額發(fā)票，我是不是在這張重開(kāi)的發(fā)票里轉(zhuǎn)出上次開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額？2、銷售的方5月開(kāi)出不是等額發(fā)票，我進(jìn)項(xiàng)稅額怎么勾選？

藍(lán)色的夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-11 11:07

3、4月給我開(kāi)的發(fā)票是17％，5月又重新開(kāi)發(fā)票稅率是16％，這樣可比嗎？

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