做賬時(shí)應(yīng)付賬款戶太多，把一戶改掉，原余額為o的，但今年有交易過(guò)的，有累計(jì)發(fā)生額，怎么辦？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 09:15

你好！已經(jīng)發(fā)生過(guò)的改不了了。

助教追問(wèn)

2018-05-11 09:18

那累計(jì)這只有將錯(cuò)就錯(cuò)了？

宋生老師解答

2018-05-11 09:19

您好！你如果是金額錯(cuò)了，可以紅字沖減。但是不能改了

助教追問(wèn)

2018-05-11 09:21

金額沒(méi)錯(cuò)，就是2個(gè)供應(yīng)商并一起了，累計(jì)發(fā)生額并在一起，余額是當(dāng)期供應(yīng)商的，沒(méi)錯(cuò)

宋生老師解答

2018-05-11 09:27

你好！你可以重新增加一個(gè)二級(jí)科目，然后把它們分開(kāi)

助教追問(wèn)

2018-05-11 09:29

改得回來(lái)？

助教追問(wèn)

2018-05-11 09:37

老師？

宋生老師解答

2018-05-11 09:51

你好！我是說(shuō)重新做個(gè)二級(jí)科目，分開(kāi)這2個(gè)供應(yīng)商的金額。以后就方便了。

助教追問(wèn)

2018-05-11 09:57

二級(jí)科目我增加不起，按照?qǐng)D上增加2202-1 可以嗎

宋生老師解答

2018-05-11 09:59

你好！可以的。可以增加，不過(guò)具體怎么操作，要看你的軟件。

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