Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 16:18

您好，哪個(gè)方法好一點(diǎn)，新人小白，不懂，有點(diǎn)怕怕的，我漏掉了這筆業(yè)務(wù)，如果我現(xiàn)在把這筆費(fèi)用加到3月份，那我所有的報(bào)表數(shù)據(jù)都變了，請(qǐng)老師您詳細(xì)說(shuō)說(shuō)？

張艷老師 解答

2018-05-10 16:23

個(gè)人建議就在二季度申報(bào)時(shí)將這筆業(yè)務(wù)加進(jìn)來(lái)簡(jiǎn)單些。

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 16:33

您的這個(gè)建議是建議我在二季度申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候把這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)加進(jìn)去，那我現(xiàn)在需不需要把這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)到3月份里，如果我現(xiàn)在把這筆業(yè)務(wù)補(bǔ)到了3月份里，那我之前申報(bào)的增值稅報(bào)表，還有報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)都有變動(dòng)，請(qǐng)問(wèn)，這沒(méi)關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 17:27

在5月份把那筆漏計(jì)的費(fèi)用支出做進(jìn)5月份的帳中就可以了。

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 17:30

那發(fā)票上的時(shí)間不對(duì)，也沒(méi)關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 17:33

沒(méi)有關(guān)系的，都是本年之內(nèi)的。

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 17:37

好的，謝謝老師，十分感謝

張艷老師 解答

2018-05-10 17:38

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請(qǐng)給予五星好評(píng)。謝謝您！！

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 17:38

好的，會(huì)給你一些心意，也會(huì)五星好評(píng)。

張艷老師 解答

2018-05-10 17:39

非常感謝！！

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 19:35

剛剛發(fā)現(xiàn)這比費(fèi)用是3月21日從公戶上流出的，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意到銀行卡余額不符，現(xiàn)在在做4月份的賬，發(fā)現(xiàn)銀行卡余額差額是這63500，老師，我該怎么做呀，主要是這筆款在銀行記錄那邊是3月21日發(fā)生的，我剛到找3家公司上班，他們都是快到報(bào)稅期了才把票據(jù)給我做賬，所以我不是一筆一筆的做賬，而是最后這幾天了，才一股腦的拿給我

張艷老師 解答

2018-05-10 21:16

您可以在3月份的賬中補(bǔ)做一筆  借：預(yù)付賬款  63500   貸：銀行存款  63500，等5月份做這筆費(fèi)用入賬時(shí)，沖減預(yù)付賬款就可以了。  抱歉回復(fù)晚了。

Rosemary 追問(wèn)

2018-05-10 21:20

沒(méi)關(guān)系的，你能回復(fù)我我就已經(jīng)很開(kāi)心了。 
我在3月份的賬務(wù)里增加一筆預(yù)付賬款的話，我報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表上的預(yù)付賬款的金額就不符了，我還申報(bào)了企業(yè)所得稅和增值稅，雖然都是零申報(bào)。這樣也沒(méi)關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 21:27

您現(xiàn)在這個(gè)情況就非常矛盾了，這些情況都應(yīng)該是申報(bào)稅前就應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的，事后補(bǔ)救的就沒(méi)有完美的方案。要不您就去稅局做更正申報(bào)，并更正財(cái)務(wù)報(bào)表。每個(gè)月的月底是要核對(duì)銀行存款對(duì)賬單的。