微信用戶 追問

2024-08-05 14:30

老師，公司是2022年注冊的建筑工程公司，到目前為止就接一了筆270萬元的業(yè)務(wù)，但老板以公司名義買了一輛60萬元的小轎車，所以現(xiàn)在增值稅的稅負(fù)率很低，請問可有風(fēng)險(xiǎn)啊？

樸老師 解答

2024-08-05 14:36

只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就沒事

微信用戶 追問

2024-08-05 14:43

老師，是這樣的，在22年的時(shí)候這個(gè)業(yè)務(wù)開了150萬元的發(fā)票，當(dāng)時(shí)許多老師和同事都跟我講要適當(dāng)性的交一些增值稅，不能太低，我當(dāng)時(shí)就按2.5%的增值稅稅負(fù)交的增值稅，今年開了60萬元的銷項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還有許多，如果我全部抵扣了，可能一分錢的增值稅都不需要繳納的，這樣的情況下能全部勾選進(jìn)項(xiàng)嗎？

樸老師 解答

2024-08-05 14:47

你有足夠的進(jìn)項(xiàng)就可以這樣 操作

微信用戶 追問

2024-08-05 14:49

老師，不需要根據(jù)稅負(fù)來嗎？

樸老師 解答

2024-08-05 14:54

同學(xué)你好
你有足夠的進(jìn)項(xiàng)這個(gè)可以用來抵扣

微信用戶 追問

2024-08-05 15:01

老師，之前是有計(jì)稅按一定的增值稅稅負(fù)繳納增值稅的，那現(xiàn)在增值稅這塊還需要算稅負(fù)嗎？如果算稅負(fù)繳納增值稅的話那又抵不完了，問題是后面公司也沒有業(yè)務(wù)了，不知道怎么辦好？

樸老師 解答

2024-08-05 15:03

同學(xué)你好

需要算稅負(fù)率

微信用戶 追問

2024-08-05 15:05

老師，因?yàn)橘~上還有許多進(jìn)項(xiàng)，后期又沒有業(yè)務(wù)了，所以我在3月份開了20萬，增值稅是按1.96繳納的，這個(gè)會不會太低了

樸老師 解答

2024-08-05 15:11

你是說稅負(fù)率嗎？這個(gè)確實(shí)不高

微信用戶 追問

2024-08-05 15:17

老師，我想起來了，我這個(gè)車到時(shí)候處理時(shí)還要抵扣進(jìn)項(xiàng)，我是不是得留一部分進(jìn)項(xiàng)在賣車時(shí)抵扣？

樸老師 解答

2024-08-05 15:21

同學(xué)你好

對的
是這樣

微信用戶 追問

2024-08-05 15:26

老師，我現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)多了，怕后期沒有業(yè)務(wù)了。22年購車時(shí)的車價(jià)大概是不含稅價(jià)是55萬多元，像這種情況我賬上預(yù)留多少進(jìn)項(xiàng)合適啊？

樸老師 解答

2024-08-05 15:29

按稅負(fù)率倒推就可以了

微信用戶 追問

2024-08-05 15:42

老師，到時(shí)候賣車是按13%繳納增值稅，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，按多少增值稅稅負(fù)繳納呢

樸老師 解答

2024-08-05 15:48

這個(gè)按你的進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以

微信用戶 追問

2024-08-05 16:19

明白了老師。老師，抵扣勾選里已提交勾選好之后，下一步應(yīng)該怎么操作？

樸老師 解答

2024-08-05 16:23

同學(xué)你好
 確認(rèn)統(tǒng)計(jì)之后提交就可以

微信用戶 追問

2024-08-05 16:24

老師，是不是在這個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)下面點(diǎn)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)

樸老師 解答

2024-08-05 16:27

是的

次月報(bào)稅之前操作就可以