2333333 追問

2018-05-10 15:23

發票是按上月的進貨金額

宋生老師 解答

2018-05-10 15:24

你好！正常的處理方式是對方開紅字發票沖減，然后再開調整后的發票給你，你按調整后的入賬，并把多的錢收回來。

2333333 追問

2018-05-10 15:27

如果說按內賬這一塊，進貨單價下調部分，借：應付賬款，另一個分錄做哪

宋生老師 解答

2018-05-10 15:28

你好！是借現金等 貸應付賬款。收回差額的部分

2333333 追問

2018-05-10 15:30

沒有收現金，是直接貨款里減

宋生老師 解答

2018-05-10 15:31

你好！比如確定調低300元，那么借其他應收款 貸庫存商品等 
然后抵減借應付賬款 貸其他應收款

2333333 追問

2018-05-10 15:31

貸應付賬款做負數嗎

宋生老師 解答

2018-05-10 15:32

你好！不是負數啊。正數啊

2333333 追問

2018-05-10 15:43

怎么我在網上查很多說做財務費用

宋生老師 解答

2018-05-10 15:53

你好！這個不是做財務費用啊。因為這個是貨便宜了。