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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-04 09:18

那個很正常的,除非你手工調整上年的年末數,和本年的年初數

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 09:21

手工調本年年初數,和再上年的賬務數據也連接不起來啊,老師。稅務報表年初數自己也修改不了。這個可以不用做調整嗎?

家權老師 解答

2024-08-04 09:23

同時更正申報上年的年度匯算,和本年1-2季度的季報,才能保持一致

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 09:26

可以不更正嗎?感覺好麻煩。

家權老師 解答

2024-08-04 09:28

不想稅前扣除可以不更正的

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 09:36

沒計劃稅前扣除,等明年匯繳直接做調增處理。

家權老師 解答

2024-08-04 09:43

直接計入利潤分配的不需要做納稅調增了,

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 09:45

不更正,匯繳調增后,資產負債表和利潤表的勾稽關系就可以一致了嗎?老師

家權老師 解答

2024-08-04 09:48

你調整的是上年的利潤,跟本年的利潤無關,所以本年不做納稅調增

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 09:59

意思是以前年度費用計入利潤分配-未分配利潤后,不想扣除可以不做稅務報表更正,然后今年匯繳時,對計入未分配利潤的這部分費用可以不用再做任何處理?

家權老師 解答

2024-08-04 10:01

是的,就是那個意思的哈

z流年笑擲,未來可期z 追問

2024-08-04 10:17

能給解釋一下不做處理是什么原理嗎?老師。

家權老師 解答

2024-08-04 10:19

你更正了上年的利潤,只影響未分配利潤,不做想稅前扣除就只是會計報表的數據調整,不需要更正申報

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相關問題討論
那個很正常的,除非你手工調整上年的年末數,和本年的年初數
2024-08-04 09:18:55
匯算清繳的時候調整財務報表,按更正后的報表申報
2023-05-10 15:13:34
利潤表不需要平啊,你說資產負債表和利潤表那個公式不等么,不處理,
2019-12-05 11:22:47
是的,直接計入當年的“未分配利潤嗎”。本年利潤年末的余額需要結平的
2023-03-02 17:44:16
是的,就是那樣處理的
2022-07-13 15:47:34
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