凱棋小子 追問

2024-08-02 21:37

現(xiàn)在是賬上應(yīng)交稅費少

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:37

可以保證的是，申報表的數(shù)字是準(zhǔn)確的，只是賬內(nèi)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，賬務(wù)處理錯誤導(dǎo)致應(yīng)交稅費未交增值稅跟申報表不一致

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 21:38

通過營業(yè)外收支來調(diào)對就可以

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:54

具體怎么調(diào)呢？現(xiàn)在是本月應(yīng)交稅費表上是4萬多，賬上是未交增值稅貸方2萬多

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 21:54

你報表上面是不是負(fù)數(shù)呀

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:59

報表上一期是留底20.

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:01

你的申報表上是四萬多，賬上是兩萬多，是吧

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:02

是的，我本期應(yīng)納稅額是4萬多，標(biāo)上賬上是2萬多

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:05

借：營業(yè)外支出 
貸：應(yīng)交稅費-未交

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:06

應(yīng)交稅費的其他明細(xì)科目都需要結(jié)平么？

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:17

首先，沒法結(jié)平。 其次，沒必要結(jié)平

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:26

好的謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:33

不客氣，很高興幫你