萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 12:58

怎么弄呢？我本月怎么錄入？

老江老師 解答

2018-05-10 13:02

你指的錄入是什么意思？在財務軟件系統里錄入 ？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:12

是的

老江老師 解答

2018-05-10 13:13

你用的什么財務軟件？可以咨詢軟件供應商

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:16

金蝶

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:17

這個咱們平臺可以指導嗎？

老江老師 解答

2018-05-10 13:19

固定資產模塊/固定資產增加..... 
 
如果固定資產較小，建議使用電子表代替固定資產模塊（電子表靈活方便）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:40

我其它都已錄入軟件，固定資產這塊不行

老江老師 解答

2018-05-10 13:43

發個郵箱，我給你一個模板

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:48

1316770897@**.com 
謝謝老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:49

Q郵箱

老江老師 解答

2018-05-10 13:55

已發，請查收！

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 13:59

收到了謝謝老師，那我現在怎么在本月軟件中錄入憑證呢？（購入固定資產的憑證）

老江老師 解答

2018-05-10 14:03

直接錄入分錄 
借 固定資產  
    應交稅費 
   貸 應付賬款等

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:08

請問：這是以前的數據，全部本月一次錄入，這樣行嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:09

直接錄入憑證不行。。

老江老師 解答

2018-05-10 14:13

他的固定資產科目是從固定資產資產模塊里來的，所以不能手動！ 
你可以新增一個一級科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:17

以上的數據全都是以前年度的，未入賬，請問：怎么操作呢？ 
我們上錄入的那些憑證分錄是否正確？

老江老師 解答

2018-05-10 14:19

本年度剛立賬，去年的數據可以當作期初數呀，為什么編制憑證？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:22

因為去年數據不知道每個項目到底是多少，想通過記賬才了解

老江老師 解答

2018-05-10 14:24

哦！其實把建賬的起點定在17年12月，前期的東西全部在17年內調整完畢后， 轉入新的年度

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:29

哦，這樣確實也可以，那固定資產怎么錄入呢？ 
 
我現在主要是固定資產不能錄入軟件

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:30

那如果我4月份建賬，像我上面做的，是否可行呢？

老江老師 解答

2018-05-10 14:30

固定資產，可以新增一個科目“固定資產原值” 和“固定資產累計折舊”，然后，手工錄入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:33

那編號怎么輸？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 14:35

這樣可以嗎

老江老師 解答

2018-05-10 14:36

編號無所謂！（記下來，到報表的時候，要改一下公式喲）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 15:34

好的，那我前面的分錄錄入是否正確呢？ 
錄完固定資產，我應該還要做一筆計提累計折舊的吧？ 
另外：我還需做支付工資的分錄，支付房租的分錄，攤銷籌建期費用的分錄，對嗎？ 
本月末，以前年度損益調整怎么轉呢？

老江老師 解答

2018-05-10 15:37

折舊 可以從現在開始計提！前期有支付的費用，都要補錄 
月末，以前年度損益 轉到利潤 分配-未分配利潤 科目中

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-10 17:24

當作本月購入固定資產嗎？

老江老師 解答

2018-05-10 22:03

是的，當作本期投入使用的固定資產！

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-11 11:23

那折舊就從本月開始提，折舊期限減少些，是嗎?

老江老師 解答

2018-05-11 11:59

是的，你前期沒折，現在補前期的，還要做專項申報，麻煩！反正可以折這么多年，現在開始，結果是一樣的