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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-10 09:08

你好!這個需要看這個借方是怎么產生的。是什么業務產生的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:30

在公司沒成立前,貨款由股東墊付,其他雜費啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應商,然后會計處理為:借:應付賬款,貸:其他應付款,收到供應商的貨款:借:銀行存款,貸:應付賬款,然后銀行收到錢還給股東:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,現在是:其他應付款余額在借方了,現在如何賬務處理?

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:32

現在這家公司要注銷,然后其他應付款在借方,如何平賬

宋生老師 解答

2018-05-10 09:35

你好!這個填入其他應收款就可以了。最終的處理看稅局的要求。一般注銷的時候,她們是會讓你收回來。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:44

那就是需要股東把錢還回來是嗎? 
但是實際上是不欠股東的錢了呀

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:46

我能寫一筆款:借:現金 貸:其他應付款,收到股東還款,這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2018-05-10 09:47

你好!是不是欠錢要看你之前的數據的。按你寫的那些分錄沒辦法判斷其他應付款是不是有余額的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:48

我是看科目余額表看到余額是在借方的呀

宋生老師 解答

2018-05-10 09:51

你好!光這樣說是沒用的。注銷的時候稅局也很少會聽你這個,只會讓你還錢來然后才給你注銷。你可以當現金收到。先把賬做平

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-10 09:53

好的, 
那注銷的時候,是不是看我的稅有沒有交齊,有沒有少交稅,然后工商是不是看稅務這塊沒有問題就可以注銷呀。

宋生老師 解答

2018-05-10 10:07

你好!是的。大體上就是這樣。

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一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應付款——專項資金 二、專項資金使用時 借:其他應付款——專項資金 貸:銀行存款(或庫存現金) 發票報銷付款使用
2020-01-16 16:07:06
支付還款平賬,或者是 借:其他應付款 貸:營業外收入
2019-06-05 16:15:18
你之前是怎么賬務處理的
2019-09-26 16:46:52
他離職后3個月公司為他交的社保還有工資單要怎么做啊,分錄麻煩指導下
2018-02-05 14:10:52
借其他應付款個人貸營業外收入。
2022-06-16 21:40:47
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