給供貨單位打貨款，需要哪些審批財(cái)務(wù)流程？

答： 您好，采購(gòu)付款報(bào)銷流程 　　1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等); 　　2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬。

給供應(yīng)商支付貨款，需要審核哪些單據(jù)？

答： 你好 需要審核合同 審核往來賬額(比如政策優(yōu)惠返利 、以及支付的貨款 購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生的金額 分別是多少)、發(fā)票 入庫(kù)單 和送貨單的差異金額（比如數(shù)量 單價(jià)這些差異 ）

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供貨商送貨給公司時(shí)發(fā)票也隨貨送到，供貨商直接去財(cái)務(wù)拿錢，需要什么手續(xù)？填哪些單據(jù)給財(cái)務(wù)。另外送貨的運(yùn)費(fèi)，快遞人員直接取財(cái)務(wù)拿錢，需要什么單據(jù)，這些單據(jù)都由誰(shuí)簽字

答： 您好，一般供應(yīng)商去財(cái)務(wù)拿錢，需要拿發(fā)票，貨物驗(yàn)收單或者入庫(kù)單，部門負(fù)責(zé)人，公司老板簽字。填寫付款申請(qǐng)單即可。送貨的運(yùn)費(fèi)，快遞到財(cái)務(wù)取錢，需要發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，部門領(lǐng)導(dǎo)，或者老板簽字。