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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 21:12

您好,這樣的話,是需要企業(yè)做出財(cái)務(wù)報(bào)表的。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 21:33

那比如前5年的每年租金收入5萬(wàn),18年也5萬(wàn)租金收入7月份開5萬(wàn)的租金發(fā)票,7月的報(bào)表中收入是填30萬(wàn)還是5萬(wàn)呢

老王老師 解答

2018-05-09 21:35

您好,您指的哪一年的7月份?。渴?8年的7月份吧,關(guān)鍵是7月份還沒(méi)有到啊,假設(shè)過(guò)了7月份,18年7月做賬時(shí),如果把以前的都做在7月了,那財(cái)務(wù)報(bào)表就是30萬(wàn)元了。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 21:40

18年7月是還沒(méi)到,我是假設(shè)下,那財(cái)務(wù)報(bào)表中7月是30萬(wàn),7月的增值稅主表我怎么填,

老王老師 解答

2018-05-09 21:41

您好,7月的增值稅主表填寫5萬(wàn)元。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 21:46

老師那我其他的25萬(wàn)填哪里

老王老師 解答

2018-05-09 21:51

您好,其他的25萬(wàn)元,要按開具發(fā)票的時(shí)間補(bǔ)申報(bào)處理。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 21:57

補(bǔ)申報(bào)會(huì)交補(bǔ)稅嗎?16年之前的是地稅代開的交營(yíng)業(yè)稅的,

老王老師 解答

2018-05-09 22:02

您好,要交的,還需要交滯納金,或者罰款的。是的,代開的,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅,也需要補(bǔ)繳和補(bǔ)申報(bào)的。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 22:13

發(fā)票是交了稅才給開的,我想問(wèn):報(bào)表中如何才能體現(xiàn)這幾年的租金收入,又只繳納18年5萬(wàn)租金5%的稅金,開票5萬(wàn),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅填5萬(wàn),那其他的25怎么體現(xiàn)在財(cái)務(wù)表中,因?yàn)橹笆菦](méi)有做賬的

老王老師 解答

2018-05-09 22:19

您好,報(bào)表您指的是什么報(bào)表呢?如果是財(cái)務(wù)報(bào)表可以直接做,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,處理?;蛘呓?;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整。但是代開的發(fā)票交的稅,也要體現(xiàn)出來(lái),即,借;稅金及附加,或者以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅,找到發(fā)票交稅的憑據(jù),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。這樣處理還是可以的。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 22:26

嗯,好的,開始可能表述不清,開始饒了一大圈浪費(fèi)老師時(shí)間了,謝謝老師

繁 華 追問(wèn)

2018-05-09 22:29

哦還有老師,如果出了17年會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告,17年的匯算清繳中是不是要繳納25萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額(不考慮稅金扣除的話)

老王老師 解答

2018-05-09 22:32

您好,不客氣,是的。

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