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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-05-09 21:12

您好,這樣的話,是需要企業做出財務報表的。

繁 華 追問

2018-05-09 21:33

那比如前5年的每年租金收入5萬,18年也5萬租金收入7月份開5萬的租金發票,7月的報表中收入是填30萬還是5萬呢

老王老師 解答

2018-05-09 21:35

您好,您指的哪一年的7月份啊?是18年的7月份吧,關鍵是7月份還沒有到啊,假設過了7月份,18年7月做賬時,如果把以前的都做在7月了,那財務報表就是30萬元了。

繁 華 追問

2018-05-09 21:40

18年7月是還沒到,我是假設下,那財務報表中7月是30萬,7月的增值稅主表我怎么填,

老王老師 解答

2018-05-09 21:41

您好,7月的增值稅主表填寫5萬元。

繁 華 追問

2018-05-09 21:46

老師那我其他的25萬填哪里

老王老師 解答

2018-05-09 21:51

您好,其他的25萬元,要按開具發票的時間補申報處理。

繁 華 追問

2018-05-09 21:57

補申報會交補稅嗎?16年之前的是地稅代開的交營業稅的,

老王老師 解答

2018-05-09 22:02

您好,要交的,還需要交滯納金,或者罰款的。是的,代開的,如果當時沒交稅,也需要補繳和補申報的。

繁 華 追問

2018-05-09 22:13

發票是交了稅才給開的,我想問:報表中如何才能體現這幾年的租金收入,又只繳納18年5萬租金5%的稅金,開票5萬,增值稅簡易計稅填5萬,那其他的25怎么體現在財務表中,因為之前是沒有做賬的

老王老師 解答

2018-05-09 22:19

您好,報表您指的是什么報表呢?如果是財務報表可以直接做,借;現金或者銀行存款,貸:主營業務收入,處理。或者借;現金或者銀行存款,貸:以前年度損益調整。但是代開的發票交的稅,也要體現出來,即,借;稅金及附加,或者以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交營業稅,找到發票交稅的憑據,借;應交稅費-應交營業稅,貸:現金或者銀行存款。這樣處理還是可以的。

繁 華 追問

2018-05-09 22:26

嗯,好的,開始可能表述不清,開始饒了一大圈浪費老師時間了,謝謝老師

繁 華 追問

2018-05-09 22:29

哦還有老師,如果出了17年會計審計報告,17年的匯算清繳中是不是要繳納25萬的應納稅所得額(不考慮稅金扣除的話)

老王老師 解答

2018-05-09 22:32

您好,不客氣,是的。

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