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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-11 09:13

錯誤一:A105000納稅調整項目明細表里面第23行的傭金和手續費支出賬載金額和稅收金額都要填列86,與期間費用表保持一致
錯誤二:修改完后,重新再次申報就可以了

婉影紫裳 追問

2018-05-11 09:18

老師,我試著改過,但改了后,就把我的彌補虧損明細表的金額給改變了,這個改了不行,可以不管他么

辜老師 解答

2018-05-11 10:20

這樣不一致,可能會通不過,你公司今年是盈利還是虧損

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:30

盈利,但我已經申報了,不知道現在還能改不

辜老師 解答

2018-05-11 10:35

申報了,如果稅務局能過就算了,86影響也不大

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:38

好的,謝謝

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相關問題討論
您好,這兩個只是提示,您按照風險提示檢查下是否填報完整即可,如果沒填錯可以直接報送
2021-05-08 14:40:14
您好,意思是本期繳納增值稅與以往相比少的多了,超過了稅控預警線,
2018-07-10 13:26:28
忽略這個提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值)/4
2020-05-22 10:20:03
這是核實性問題,如果已經正確填報的話不用管
2019-05-14 16:28:15
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