天天向上 追問

2018-05-09 16:30

那往后吧？以后沖完再開

宋生老師 解答

2018-05-09 16:31

你好！以后發生了什么具體的業務就做對應分錄。之前平了就行了。

天天向上 追問

2018-05-09 16:35

17年對方有結過2萬多的款，當時沒有開票，我只在建賬想從18年做起，這筆應該怎么做？ 
 
還有建賬了，開始時候的庫存商品怎么做？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:39

你好！這個真的做不了，做了，也是亂來的。 
你18年開始期初做了預收，那你現金或者銀行存款是不是能對的上呢？

天天向上 追問

2018-05-09 16:44

對不上，就像你說的18年的開票數和收入數不對呀，那這個怎么解決好？就是想著如果把17年的2萬多算進去的話，就沒有開多票給

宋生老師 解答

2018-05-09 16:45

你好!這個沒辦法解決，除非你從頭開始補賬

天天向上 追問

2018-05-09 16:52

只能從17年4月開始補，但是單據不齊，之前的結款分錄，借：現金，貸：主營收入。。。然后18年開的票怎么跟這筆分錄聯系上？怎么做？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:53

你好！可以的。你應該是借現金 貸預收賬款。 
18年開票借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

天天向上 追問

2018-05-09 16:57

最后一個問題：剛建賬時，那個庫存商品怎么做的呢？不知道有多少

宋生老師 解答

2018-05-09 16:58

你好！這個時候沒有庫存商品。

天天向上 追問

2018-05-09 17:05

天天向上 追問

2018-05-09 17:06

應該有的，16年成立的，我這里有記錄的是17年4月開始，17年4月：營業額1萬多，進貨7千，如果沒有庫存進貨7千是賣不到1萬多的金額的，因為利潤空間只有20%

宋生老師 解答

2018-05-09 17:20

你好！看不到你的問題了。

天天向上 追問

2018-05-09 17:27

應該有庫存商品的，16年成立的，我這里有記錄的是17年4月開始，17年4月：營業額1萬多，進貨7千，如果沒有庫存進貨7千是賣不到1萬多的金額的，因為利潤空間只有20%

宋生老師 解答

2018-05-09 17:29

你好！你這個能補多少就補多少把。最終有差異是難免的額。