Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:10

但是我增值稅表里沒有填 ，我主營業務收入是 賣衛浴，增值稅表里填這個過不去，我主營業務是17%的稅率，這個6%廣告費稅率要不要填 增值稅表里面？

蔣老師 解答

2018-05-09 15:12

這個廣告屬于你們經營范圍嗎

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:16

我主營業務是17%的稅率
這個6%廣告費稅率要不要填 增值稅表里面？  廣告是經營范圍

蔣老師 解答

2018-05-09 15:22

那需要填的，要填到增值稅表里面

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:23

應該怎么填 呢？

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:25

我填了這個通不過，17% 稅率的 收入 和稅額     6% 的我應該怎么填 ？

蔣老師 解答

2018-05-09 15:34

在增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）這張表填，主表數據會自動生成的

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:36

這個只能填 17% 稅率發票   6% 就提示不對  現在的情況 是我開的廣告費6% 沒有交增值稅銷項稅額，只交了文化事業建設費180元

蔣老師 解答

2018-05-09 15:40

我看你的附表一截圖呢  你填了之后怎么提示的

Luck Fairy 追問

2018-05-09 16:09

提示跟數控不一致  后來我就刪除掉了   就通過了  但是我確實開了6%的發票 6千元的

蔣老師 解答

2018-05-09 16:11

額，那現在問題解決了嗎

Luck Fairy 追問

2018-05-09 16:21

現在的問題我開這6千 廣告費 要不要交增值稅？實際上我沒有交？還有我賬怎么做？實際上我沒有交

蔣老師 解答

2018-05-09 16:24

你都開了發票了肯定要繳納的，按理是可以填上的，我就不知道你為啥填不上呢，老師也拿這個沒辦法，要不你撥打12366問下稅務局這個是怎么回事填不上