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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-25 13:49

您好!這個你想做,就要補充計提,
然后多發的部分,計入其他應收款

忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:16

補計提公積金:

借:管理費用 600
貸:應付職工薪酬——住房公積金(單位負擔部分)600
調整10月多發的工資:
如果10月多發的600元工資可以從員工后續工資中扣回

在發放工資時,扣除多發的600元:
借:應付職工薪酬——工資(應發工資減去多發的600元)4400
貸:銀行存款(實發工資)2675
其他應付款——住房公積金(個人承擔額)600
其他應付款——社保(個人承擔額)525
這樣可以嗎

宋生老師 解答

2024-07-25 14:18

您好!可以的。這個沒問題,只是第一個管理費用,要用以前年度損益調整

忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:19

我這個是小企業,用不了以前年度損益調整

忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:20

我這個是小企業,用不了以前年度損益調整。那要怎么做?1.上面發你的要怎么改?
2.22年,23年的要調整嗎

宋生老師 解答

2024-07-25 14:26

你好!用利潤分配-未分配利潤也行

就是改22年的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!這個你想做,就要補充計提, 然后多發的部分,計入其他應收款
2024-07-25 13:49:43
8月初交社保時 我做的會計分錄是借其它應收款~社保費1196.25 貸銀行存款1196.25
2018-09-07 10:39:36
你好,那你看一下他個人的工資能抵扣了這個個人負擔的社保吧。
2024-01-12 14:53:00
你毫不介意這么做,如果跨年的話,它屬于上億年的,但是你的分錄做到了下一年。
2021-07-09 10:32:12
同學你好!是的? 要計提的 計提的工資? 是應發工資? ?也就是? ? ?扣除個人社保/個稅等? ? 之前的工資哦
2020-11-19 14:45:17
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