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我2016年計(jì)提7-12月工資48000.最后本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。2017年實(shí)際發(fā)放11800，我就注銷(xiāo)了2016年這張憑證48000，最后本年利潤(rùn)為正數(shù)，但是我在填2017年匯算清繳時(shí)這個(gè)數(shù)字往哪填，不然在彌補(bǔ)虧損那張表中怎么還是負(fù)數(shù)，和我賬簿上本年利潤(rùn)數(shù)不符。注銷(xiāo)2016年XX憑證 借: 本年利潤(rùn) 貸;應(yīng)付工資 48000訂正2016年XX憑證 借:生產(chǎn)成本/人工 貸:應(yīng)付工資 11800當(dāng)時(shí)是做了這個(gè)分錄
Zmj
于2018-05-09 11:10 發(fā)布 ??653次瀏覽
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王瑞老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2018-05-11 12:35
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