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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-07-24 07:15

您好,企業產品(商品)免稅時就直接減免了
,企業應當根據《增值稅會計處理規定》(財會〔2016)22號)的相關規定進行會計處理,借記“應交稅金—一應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“其他收益”科目。

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相關問題討論
你好,一般納稅人沒有減免增值稅的說法
2018-07-10 11:16:20
1.企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
您好,對的這個是減半的
2023-11-06 15:09:34
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好 稍等我看下的
2024-10-24 19:36:40
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