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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-23 19:19

你好!出口商品進項稅額要轉出是不是要轉出?不一定要轉出。除非是不能抵扣才需要
那出現差額要做轉出是什么情況啊什么情況下,進項稅額轉出到成本我看有借:主營業務成本貸進項稅額轉出這是什么情況下才會有的、
這個是不能抵扣的情況,比如銷售免稅。

宋生老師 解答

2024-07-23 19:22

你說這個,我估計是差額征收簡易計稅

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你好!出口商品進項稅額要轉出是不是要轉出?不一定要轉出。除非是不能抵扣才需要 那出現差額要做轉出是什么情況啊什么情況下,進項稅額轉出到成本我看有借:主營業務成本貸進項稅額轉出這是什么情況下才會有的、 這個是不能抵扣的情況,比如銷售免稅。
2024-07-23 19:19:51
你好 什么原因需要進項轉出
2021-03-15 16:54:03
因為進項稅抵不了,所以要轉進主營業務成本。 舉個例子,比如發生了113元的成本,稅率13%,進項稅是13元。 如果開的是普通發票,那113元全進成本。 如果開的是專用發票,正常情況下是可以抵扣進項稅的,所以13是進項稅,100是主營業務成本。但這么記完以后,后來情況發生了變化,原來認為能抵的13元,現在因為用于了免稅收入,不能抵進項稅了,所以就跟普通發票一樣抵不了稅,就把13元還原到成本中。所以就是現在這樣了。
2020-02-28 11:12:49
你好,需要先計入原材料,領用了計入工程施工的,然后轉為成本
2017-11-14 16:27:13
你好,跨年度的轉出需要計入以前年度損益調整科目
2018-07-12 11:05:02
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