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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-18 16:57

可以自己增設“應交稅費-應交增值稅-未勾選進項稅額”科目

百花 ~ 追問

2024-07-18 17:00

只要一二級科目不動,三級科目可以根據自己怎么方便怎么設置是嗎?

文文老師 解答

2024-07-18 17:03

是的,你的理解是對的。

百花 ~ 追問

2024-07-18 17:19

對方紅沖了多付工程款的發票,7月份款項退回了我們公司。1月份做了進項稅額抵扣,7月份賬務處理時是直接做進項稅負數紅沖嗎?

文文老師 解答

2024-07-18 17:58

7月份賬務處理時是直接做進項稅負數紅沖,可以

百花 ~ 追問

2024-07-18 18:26

7月本公司紅沖3月開給甲公司的發票,款項已退回甲公司,7月也是同樣的紅沖銷項稅嗎?紅沖銷項1萬元,紅沖進行5千元,那7月份就不用交增值稅了吧

文文老師 解答

2024-07-18 18:57

是的,7月份就不用交增值稅了

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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