我們公司的差旅補(bǔ)貼發(fā)放跟工資一起計(jì)稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬-差旅補(bǔ)貼

答： 您好，就直接記入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用工資就成

你好，老師，銷售人員的出差補(bǔ)貼，1、這個(gè)可以不用發(fā)票的吧？2、這個(gè)是公司給的福利，我可以這樣做分錄？借：管理費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利，借應(yīng)付職工薪酬-職工福利，貸銀行存款。3、這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼不用交個(gè)稅？

答： 這個(gè)不需要發(fā)票的，直接做差旅費(fèi)，不超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額，不需要交個(gè)稅。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給職工發(fā)放的差旅補(bǔ)貼計(jì)入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)科目，對嗎？

答： 你好，是出差的補(bǔ)貼這樣做對的，如果沒有出差而發(fā)補(bǔ)貼就不是這樣做