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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-08 09:23

你好，是計入其他

zr 追問

2018-05-08 09:31

白條費用和往年發(fā)票調(diào)增納稅調(diào)整項目明細表是填在第二項扣除類調(diào)整項-其他，還是填在第六大項的其他

鄒老師 解答

2018-05-08 09:35

你好，是在扣除類的其他

zr 追問

2018-05-08 09:40

資產(chǎn)的稅收金額計稅基礎(chǔ)等于資產(chǎn)的帳載金額原值嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 09:44

你好，一般是這樣的  
稅收金額就按賬面金額填寫的

zr 追問

2018-05-08 09:51

計稅基礎(chǔ)是怎么填，是填固定資產(chǎn)的原值？還是期末賬面價值+本年累計折舊

鄒老師 解答

2018-05-08 09:55

你好，沒有特殊情況就是按原值填寫的

zr 追問

2018-05-08 09:57

好的，非常感謝

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相關(guān)問題討論
不是，是供應(yīng)商開發(fā)票只開了199999.98元。而我公司付款付了20萬
2020-04-03 15:23:58
你好 這是因為什么產(chǎn)生的？滯納金嗎？
2021-04-16 16:34:29
你好，是計入其他
2018-05-08 09:23:51
你好，需要看具體是什么支出，而不是所有的營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增的 比如滯納金計入營業(yè)外支出，需要做納稅調(diào)增處理 再比如合同違約金計入營業(yè)外支出，就不需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-12 15:06:56
你好，符合公益性捐贈嗎
2017-06-07 15:00:43
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