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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-08 09:23

你好,是計入其他

zr 追問

2018-05-08 09:31

白條費用和往年發票調增納稅調整項目明細表是填在第二項扣除類調整項-其他,還是填在第六大項的其他

鄒老師 解答

2018-05-08 09:35

你好,是在扣除類的其他

zr 追問

2018-05-08 09:40

資產的稅收金額計稅基礎等于資產的帳載金額原值嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 09:44

你好,一般是這樣的  
稅收金額就按賬面金額填寫的

zr 追問

2018-05-08 09:51

計稅基礎是怎么填,是填固定資產的原值?還是期末賬面價值+本年累計折舊

鄒老師 解答

2018-05-08 09:55

你好,沒有特殊情況就是按原值填寫的

zr 追問

2018-05-08 09:57

好的,非常感謝

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你好,需要看具體是什么支出,而不是所有的營業外支出都需要納稅調增的 比如滯納金計入營業外支出,需要做納稅調增處理 再比如合同違約金計入營業外支出,就不需要做納稅調增處理
2022-03-12 15:06:56
你好,符合公益性捐贈嗎
2017-06-07 15:00:43
不是,是供應商開發票只開了199999.98元。而我公司付款付了20萬
2020-04-03 15:23:58
《一般企業成本支出明細表》里的營業外支出中的罰沒支出里填寫稅收滯納金,同時還要在《納稅調整項目明細表》里的稅收滯納金填寫
2020-05-06 08:27:53
像我這兩筆壞賬,對方公司已注銷,收到不回來的款清理,先做營業外支出,在匯算清繳時是否要做調增,如果做調增900萬*25%的企業所得稅,不是要補繳225萬的稅,如何操作呢
2019-07-30 10:04:37
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