我們有個員工開始被派遣到A公司，2017年3月又派遣到B公司，這個3月我們收了AB公司的勞務費開了票，實際上3月不需要收A公司的，那現在多收的這筆錢應該怎么退回？退回他個人還是退回A公司？要不要開票

答： 退回A公司，你們開的發票紅沖

這個月勞務費到手2960，實際3500，勞務稅的錢到時候可以退么

答： 對是按照勞務曝出來的嗎？如果是的話可以的，如果不是的話退不了。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，退回的勞務費怎么記分錄

答： 你好 什么情況退回的？原來支付的分錄是怎么寫的？