o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 16:55

羅老師說的對，事物所只有要一個清單就好，不用分類一個個導(dǎo)了，我也覺得很麻煩

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 17:43

羅老師，想問一下把營業(yè)執(zhí)照的正本打印出來給事物所有沒有什么問題？

辜老師 解答

2018-05-07 17:45

一般提供給他們的是副本

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 17:52

營業(yè)執(zhí)照上不會有資產(chǎn)總額，如果你實(shí)在沒有賬面數(shù)據(jù)，只能按注冊資本填列資產(chǎn)總額了，相當(dāng)于還沒有到位的注冊資本，先確認(rèn)其他應(yīng)收款，羅老師，我想再問一下上次那個問題，就是沒有賬面數(shù)據(jù)，那資產(chǎn)我按注冊資本，那我要去哪里知道這個注冊資本？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 18:01

在嗎，羅老師

辜老師 解答

2018-05-07 19:41

營業(yè)執(zhí)照上面應(yīng)該是有注冊資本信息的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 20:03

現(xiàn)在沒有賬就直接按營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資本信息來填就可以了嗎

辜老師 解答

2018-05-07 20:20

是的，沒有其他辦法了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 20:23

好的，謝謝羅老師，羅老師，我想問一下，涉及到憑證攤銷的后面需要有附件嗎

辜老師 解答

2018-05-07 20:24

要做一個攤銷金額的過程明細(xì)表

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 20:29

可是以前的同事都沒有把攤銷的過程明細(xì)附在后面

辜老師 解答

2018-05-07 20:30

那只能按照之前的攤銷額做賬，攤完為止

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-07 20:32

就是一定要附明細(xì)對嗎？羅老師您有沒有**或者**呀，覺得您挺厲害的，有什么不懂的可以方便問您嗎

辜老師 解答

2018-05-08 08:28

最好附上明細(xì)，要不然外部人員會看不懂，可以問了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 09:46

老師，事物所的人說我們的固定資產(chǎn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，我要怎么處理，說是好幾年前也是這樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:03

羅老師在嗎，固定資產(chǎn)的凈值出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦，對匯算清繳有什么影響

辜老師 解答

2018-05-08 10:29

相當(dāng)于就是以前年度固定資產(chǎn)累計(jì)折舊多計(jì)提啦，如果以前年度所得稅匯算清繳吧賬面的折舊費(fèi)用都在稅前已經(jīng)扣除了的話，今年這個負(fù)數(shù)余額應(yīng)該要納稅調(diào)增，如果事務(wù)所是連續(xù)審計(jì)你們公司的話，讓他們自己搞，你說連續(xù)幾年都是這樣的，看你們之前是怎么調(diào)整的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:36

財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊不是提完就不會再提了嗎？怎么還會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:38

好像說最近5年的匯算清繳都是這個公司幫忙做的

辜老師 解答

2018-05-08 10:51

應(yīng)該是軟件沒有設(shè)置好，如果都是他們做匯算清繳的話，他們自己知道怎么調(diào)整的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:52

可是那個事物所的人剛問我啦，說你們的固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么搞

辜老師 解答

2018-05-08 11:00

就說年初也是負(fù)數(shù)呀，你們當(dāng)時是怎么搞的嗎，又不是2017年形成的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:10

老師，要不要我把那個有負(fù)數(shù)的固定資產(chǎn)截圖給你，你幫我看一下，謝謝羅老師了

辜老師 解答

2018-05-08 11:20

這個要看歷史形成原因的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:26

2011年9月購進(jìn)的打印設(shè)備，每個月攤155.53，到2014年9月就應(yīng)該攤完了，可是2014.9月攤了5599元

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:49

在嗎，羅老師？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 13:55

在不在呀，老師，別不回復(fù)呀

辜老師 解答

2018-05-08 14:04

那就是2014年賬面上多攤銷了，如果之前匯算清繳沒有調(diào)整的話，在當(dāng)年度沒有反沖費(fèi)用的話，你只能在當(dāng)年度反沖，借；固定資產(chǎn)   貸：XX費(fèi)用，這樣會加大本年的應(yīng)納稅所得額

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 14:10

羅老師，我發(fā)的那個截圖您看了嗎，為什么2011年9月購進(jìn)的打印設(shè)備，每個月攤155.53，到2014年9月就應(yīng)該攤完了，可是2014.9月攤了5599元？為什么會這樣的

辜老師 解答

2018-05-08 14:18

就是不知道你前面的人怎么操作的，如果確定是多攤銷了，就要反沖回來

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 14:25

我現(xiàn)在就是不明白為什么會出現(xiàn)這種情況，

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 14:26

現(xiàn)在的解決方法就是說：那就是2014年賬面上多攤銷了，如果之前匯算清繳沒有調(diào)整的話，在當(dāng)年度沒有反沖費(fèi)用的話，你只能在本年度反沖，借；固定資產(chǎn) 貸：XX費(fèi)用，這樣會加大本年的應(yīng)納稅所得額，只能這樣跟事物所的人說是嗎

辜老師 解答

2018-05-08 15:04

是的，你說這個在14年就已經(jīng)產(chǎn)生了，你們在14年的所得稅匯算清繳如果已經(jīng)調(diào)整了話，今年就不用調(diào)整了，如果產(chǎn)生負(fù)數(shù)的年度14年，沒有調(diào)整，那就只能現(xiàn)在調(diào)整了