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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-07 14:03

可以暫估一筆庫存商品的采購處理,再如何  結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期再調(diào)整回來,不然有收入無成本無法申報

深情與貓 追問

2018-05-07 14:11

老師你好,我想請教一下您,供應(yīng)商實際給我方 發(fā)貸貨金額是192000元,在我們付款的時候反利金額89191.6元,實際付貨款是102808.4元,對方給我方開票金額也是102808.4,這樣的我要怎么做賬務(wù)處理?

江老師 解答

2018-05-07 14:17

是不是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?

深情與貓 追問

2018-05-07 14:36

我公司是一般納稅人 請問怎么做賬務(wù)處理?

江老師 解答

2018-05-07 14:56

按開票金額做賬務(wù)處理 
借:庫存商品(或原材料)  878710.43 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   14937.97 
貸:應(yīng)付賬款——XX公司廳   102808.4

深情與貓 追問

2018-05-07 16:32

那這個返利的怎么做呢?

江老師 解答

2018-05-07 17:27

返利不用做了,不是只開票102808.4元嗎?

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