藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:28

借  主營業務成本   貸應付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:29

借 利潤分配-未分配利潤 借方負數
貸 應付賬款-暫估  貸方負數 少收發票的金額 應該這樣寫分錄

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:35

如果是多收發票 咋做分錄呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:35

借 利潤分配-未分配利潤  發票跟暫估差額
貸 應付賬款-暫估
貸 應付賬款   發票金額

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:43

怎么貸方兩個應付呀   沒看明白

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:45

借 利潤分配-未分配利潤  發票跟暫估差額
借 應付賬款-暫估
貸 應付賬款   發票金額
抱歉忘記改成借了 對不起 應該是這樣的哈

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:57

為啥還要多加一個貸方應付賬款  發票金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:58

因為您已經收到發票了 不是暫估的了啊

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:00

但是我做收回發票的時候  已經做了應付賬款了

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:00

您收回發票的時候分錄怎么寫的？
您不是剛收到發票嗎？

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:06

借  主營業務成本  貸   應付賬款或者銀行存款

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:07

您不是暫估的嗎？
借 主營業務成本 貸應付賬款-暫估  暫估不是這樣寫分錄的嗎？

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:07

多收發票的  單獨做利潤-未分配利潤  怎么做呀

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:10

您是問的我收回發票的分錄   借  主營業務成本  貸   應付賬款或者銀行存款                 暫估分錄是那樣寫   借 主營業務成本 貸應付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:11

那你收回發票 不是發票金額多了或者少了 還沒有寫分錄 現在咱們不就是在討論寫分錄嗎？
難道您已經把收到發票的分錄寫了？

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:31

沒寫呢   一開始  我就說了   23年做暫估了     借  主營業務成本 170萬   貸應付賬款-暫估  170萬  
 24年回了 138萬成本    先沖了23年170萬    然后做24年回的成本  借：主營業務成本  貸；銀行存款    
這是少收發票了  做分錄  借 利潤分配-未分配利潤 借方負數   貸 應付賬款-暫估  貸方負數  少收發票的金額     少收發票的金額是哪個金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:39

您前面只說了暫估170的分錄 后面沒說做回成本的分錄
應該是收到發票的時候一筆分錄寫的 沒必要先紅沖 然后再寫分錄
借 利潤分配-未分配利潤 -32
借 應付賬款-暫估 138
貸 銀行存款 138


如果要紅沖再寫分錄
借；利潤分配-未分配利潤 -170
貸 應付賬款-暫估 -170
根據發票
借  利潤分配-未分配利潤 138
貸 應付賬款
支付款項
借 應付賬款138
貸 銀行存款 138

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:54

如果要紅沖再寫分錄    這里面還用做  借  主營業務成本    貸  應付賬款   嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:57

不需要了 我下面寫的就是沖紅再入賬的分錄啊

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:58

但是我已經做了借  主營業務成本    貸  應付賬款      還有別的做法嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:59

那這樣做了也可以的 只是您計入了今年的成本
然后寫付款分錄就好了