老師 我們上個月收到一張進項發票數量開錯了，但是我們入賬是按照正確的數量跟單價入賬的，這個月對方把錯誤的發票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數量的賬 只做進項稅額轉出 該怎么做分錄呢

答： 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

老師，你好，我們去年有一張進項發票，由于發生部分退貨，要紅沖發票，這個紅沖可以部分紅沖嗎，還有紅沖進項稅額轉出是轉認證那個月，還是紅沖的這個月

答： 你好 可以部分紅沖 開紅字信息表的當期 做進項轉出

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們公司有一張發票已經做了進項稅額轉出，現在銷售方要求這張發票紅沖，如果我們紅沖了怎么做賬呢？報稅時又該如何處理呢？

答： 你這個問題沒有說清晰，是這樣，你們應該是采購方，采購方收到紅沖發票需要做進項稅額轉出，如果是前期已經做了進項稅額轉出，收到紅沖發票，不在做進項稅額轉出處理，直接沖銷原憑證，再做正確的憑證，一正一負在當月抵銷了。