季老師您好，我們?cè)谝凰咝OT投資一批學(xué)校直飲水項(xiàng)目（公司全資），投成后我們收取學(xué)生的水費(fèi)，但營(yíng)業(yè)收款必須經(jīng)過(guò)學(xué)校后勤財(cái)務(wù)賬號(hào)才能打給我們，現(xiàn)在學(xué)校要求我們給學(xué)校開(kāi)具發(fā)票才給給我們結(jié)款，合同約定沒(méi)有開(kāi)發(fā)票這一項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺刺幚恚x謝！！！

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-07-09 16:16

首先，與學(xué)校進(jìn)行積極的溝通和協(xié)商：

  1.向?qū)W校解釋合同中沒(méi)有約定開(kāi)具發(fā)票的條款，強(qiáng)調(diào)雙方最初的合作意向。
  2.說(shuō)明開(kāi)具發(fā)票可能會(huì)增加公司的成本和稅務(wù)負(fù)擔(dān)，爭(zhēng)取在不開(kāi)具發(fā)票的情況下解決結(jié)款問(wèn)題。

如果協(xié)商無(wú)果，學(xué)校堅(jiān)持要求開(kāi)具發(fā)票，您可以考慮以下措施：

  1.咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)：了解開(kāi)具發(fā)票的具體稅務(wù)影響和操作流程，確保合規(guī)操作。
  2.評(píng)估成本和收益：計(jì)算開(kāi)具發(fā)票所帶來(lái)的額外成本，包括稅費(fèi)等，與可能獲得的結(jié)款金額進(jìn)行比較，權(quán)衡利弊。

在稅務(wù)方面，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，并按照稅法規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)。

例如，如果您公司是一般納稅人，提供直飲水服務(wù)可能適用 6%的增值稅稅率；如果是小規(guī)模納稅人，可能適用 3%的征收率（2023 年減按 1%）

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