老師，我們公司有一批貨本身是屬于公司向供應(yīng)商采購的，但是因為供應(yīng)商欠老板的款，然后那邊就說相互抵消，發(fā)票不開給我們，但是我們已經(jīng)把這批貨賣掉了。如果把這批貨當(dāng)成股東實繳的貨物的話，股東那邊需要怎么處理呢？

答： 同學(xué)你好，實收資本要收到資產(chǎn)，讓老板繳納資金，如果老板以貨物入賬得開發(fā)票

老師，有供應(yīng)商以我們公司作為媒介向客戶銷售了一批貨物，該批貨物的銷售發(fā)票時我們公司開具的，客戶將貨款轉(zhuǎn)入我們公司的公賬，我們公司收到貨款后將貨款再轉(zhuǎn)給該供應(yīng)商，相當(dāng)于我們代開了一張發(fā)票，代收了一筆業(yè)務(wù)，但我們公司將貨款轉(zhuǎn)給供應(yīng)商后，供應(yīng)商無法給我能公司提供相應(yīng)的發(fā)票，那我們公司在做外賬的時候應(yīng)該如何處理這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

答： 借庫存商品貸銀行存款， 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，進(jìn)口一批材料由于質(zhì)量問題，需要退貨，但是進(jìn)口的貨物的款我們已經(jīng)付完，材料不需要我們給供應(yīng)商退回，我們給供應(yīng)商開具形式發(fā)票，供應(yīng)商把款給我們，那么我要怎么做賬呢

答： 你好 不好意思 我接手錯了 進(jìn)出口業(yè)務(wù)沒有處理過 ，你可以重新提問