枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:10

您好，徐老師，是這樣的，因為我們公司是8月份注冊的，9月份進行稅務登記（1個月內），10月份才正式申報個稅，然后8月份工資沒有申報，比方說是1萬，9月份有些員工資料不全，實際發(fā)生3萬，申報2萬，10月-12月分別是3萬，那我工資 總額是13萬，2017年12月31日前實際發(fā)放工資是10萬（ 12月份工資1月份發(fā)放），請問賬載金額我可以填13萬，實際發(fā)生額我填10萬，稅收金額我填10萬可以嗎？？？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:15

你好，你這個應該是3個數(shù)據(jù)都填13萬就可以，不要被申報個稅誤導掉，申報個稅和這個沒有關系的。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:21

不是沒有申報的是不能在所得稅前扣除嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:24

你好，沒有這樣的規(guī)定的。沒有申報為啥不能扣除？沒有申報只和個稅有關。你不用糾結，糾結了數(shù)據(jù)填不一致你所得稅申報會更麻煩。我的意見應該沒問題的。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:31

徐老師，還有職工福利費支出4500元，比方說工資總額10萬，這部分費用如像買煤氣罐，鍋子等沒有發(fā)票有2000元，這那賬載填4500元，實際4500元，稅收金額是只能填2500元,這樣對嗎？？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:36

對的，就這樣，說明你理解了。這就叫調增。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:39

感謝徐老師，五星，好有耐心