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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-06 15:48

你好,填1-12月賬面發生額都累計金額,比如你2017年的明細賬上運費1000元,但是你在2018年又付了2017年的運費100元,在2017年賬面的運費支出1000元中,有一張50元的發票是白條子,那么賬載金額1000,實際發生額1100元,稅收金額1100-50=1050元,理解了嗎?       如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:10

您好,徐老師,是這樣的,因為我們公司是8月份注冊的,9月份進行稅務登記(1個月內),10月份才正式申報個稅,然后8月份工資沒有申報,比方說是1萬,9月份有些員工資料不全,實際發生3萬,申報2萬,10月-12月分別是3萬,那我工資 總額是13萬,2017年12月31日前實際發放工資是10萬( 12月份工資1月份發放),請問賬載金額我可以填13萬,實際發生額我填10萬,稅收金額我填10萬可以嗎???

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:15

你好,你這個應該是3個數據都填13萬就可以,不要被申報個稅誤導掉,申報個稅和這個沒有關系的。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:21

不是沒有申報的是不能在所得稅前扣除嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:24

你好,沒有這樣的規定的。沒有申報為啥不能扣除?沒有申報只和個稅有關。你不用糾結,糾結了數據填不一致你所得稅申報會更麻煩。我的意見應該沒問題的。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:31

徐老師,還有職工福利費支出4500元,比方說工資總額10萬,這部分費用如像買煤氣罐,鍋子等沒有發票有2000元,這那賬載填4500元,實際4500元,稅收金額是只能填2500元,這樣對嗎??

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:36

對的,就這樣,說明你理解了。這就叫調增。

枯葉蝶 追問

2018-05-06 16:39

感謝徐老師,五星,好有耐心

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賬載金額:會計賬面上記載的金額 稅收金額:按照稅法規定允許扣除的金額 實際發生額:匯算清繳結束前實際發生的上年計提的金額
2020-05-21 16:58:36
你好,填1-12月賬面發生額都累計金額,比如你2017年的明細賬上運費1000元,但是你在2018年又付了2017年的運費100元,在2017年賬面的運費支出1000元中,有一張50元的發票是白條子,那么賬載金額1000,實際發生額1100元,稅收金額1100-50=1050元,理解了嗎? 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-06 15:48:56
不需要 屬于去年的工資 只要再5.31號之前發放就可以了
2020-05-09 09:05:25
你好!是實際支付的工資金額。一般稅收金額就是實際支付的金額就好了。
2018-05-15 14:21:48
你好 定期定額不需要匯算的
2020-03-16 10:21:42
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