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樸老師

職稱： 會計師

2024-07-08 16:14

同學你好
做成費用等科目

敏感的大俠 追問

2024-07-08 16:18

匯款的時候，已經代扣代繳了增值稅， 代扣代繳的增值稅也已經勾選認證抵扣，這個形式發票可以做進項稅額嗎，要不然賬怎么做平？

樸老師 解答

2024-07-08 16:24

這種情況下，代扣代繳的增值稅可以作為進項稅額進行抵扣。


具體賬務處理如下：


支付費用時：


借：成本或者費用


應交稅費-應交增值稅（進項稅額）


貸：銀行存款


應交稅費-代扣代繳增值稅


交稅時：


借：應交稅費-代扣代繳增值稅


貸：銀行存款


納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的，應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票。資料不全的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

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相關問題討論
您好，我們收到這個也是差額發票，按發票的的2.18入進項稅，8762.82為 勞務費
2024-02-27 13:04:11
借應收賬款或者是銀行存款361552.37， 貸主營業務收入361552.37/1.05 應交稅費簡易計稅
2024-01-06 09:28:19
現在補入到22年或23年，做為當年成本費用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯，可以的沒問題的
2023-01-07 15:46:06
同學，你好 沒有發票不能入賬的，需要對方開具發票
2022-06-20 11:23:06
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