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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2024-07-08 14:01

你好!也就是一季度管理費用重復了在二季度又入賬一次?業務不多可以重新建賬錄入期初金額,一季度稅務局申報表時零還是有虧損數據?

笑笑 追問

2024-07-08 14:13

是的,就是工資的,(金額不大2萬)跟我說沒帳,都是0報, 我現在報稅發現,申報表有數據,  但我這建賬日期是4月, 也不能改到3月,我就想能不能有什么方法,重新建賬不是麻煩嗎?

笑笑 追問

2024-07-08 14:16

稅務數據有虧損數據的, 現在是我的利潤表包含了整個1+2季度, 所以我的這個季度的數多了1季度的數, 能不能直接改利潤表的當月數據(就是當月金額填寫減去1季度的數) 然后本年累計就和我利潤表一致了,

QQ老師 解答

2024-07-08 14:18

你好!你們工資實際發放了嗎?

笑笑 追問

2024-07-08 14:22

發的,資產表上有應付職工薪酬的余額, 但他不是3月數據,在4月就發了, 我看資產表上填的是累計時點數,之前那個費用好像不影響資產表(資產表只有應付職工薪酬和未分配利潤有數)

笑笑 追問

2024-07-08 14:23

企業所得稅也是填的累計數吧,所以這個都不影響,只有利潤表填的當季度的數,但我這個就多了

QQ老師 解答

2024-07-08 14:23

你好!做調整分錄沒有合適的對方科目

QQ老師 解答

2024-07-08 14:24

工資薪金分錄寫一下看看

笑笑 追問

2024-07-08 14:28

假如我在賬上給他之前的沖掉,就是當季度的數據的話, 我的帳還不完整, 少之前的哪些費用的帳?  就是矛盾

QQ老師 解答

2024-07-08 14:30

你好!所以憑證不多這種情況一般是重新建賬

笑笑 追問

2024-07-08 14:30

我就想能不能在申報利潤表時,減去之前申報的數(當月數據)  這樣的話是不是可行, 這個季度的利潤表和申報表的利潤表會有那費用的差

QQ老師 解答

2024-07-08 14:33

你好!更正申報也可以,更正一季度的

笑笑 追問

2024-07-08 14:36

更正申報,老師我現在還可以更正1季度的申報表嗎?  需要去現場嗎?

QQ老師 解答

2024-07-08 14:40

你好!電子稅務局可以直接更正申報表不用去大廳

笑笑 追問

2024-07-08 14:47

老師更正申報沒有罰款吧, 我怎么只看到有所得稅, 增值稅的更正, 財務報表更正沒有嗎?

QQ老師 解答

2024-07-08 14:48

你好!不產生稅金不涉及罰款

笑笑 追問

2024-07-08 14:58

老師,財務報表不可以更正嗎?電子稅務局里,沒有這個表的更正呢

QQ老師 解答

2024-07-08 15:00

你好!可以更正,在首頁右上角搜索里面搜索更正報表

笑笑 追問

2024-07-08 15:42

老師,財務報表(資產  負債  現金)這3表,不能更正嗎?  根據您的提示,只有增值稅和所得稅可以更正啊?

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

財務報表是可以更正的

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

稅務局首頁你發截圖過來

笑笑 追問

2024-07-08 15:51

老師您看應該選擇哪個?

笑笑 追問

2024-07-08 15:53

老師更正申報會對公司有影響嗎?  說白了這個費用,他的確是1季度的費用, 但就是現在帳懶得回去在建一個, 所以把費用都放在了2季度,

QQ老師 解答

2024-07-08 15:56

你和這邊不一樣,你改一下,你寫財務報表更正

笑笑 追問

2024-07-08 16:03

老師,您看哪個是更正財務報表的?

QQ老師 解答

2024-07-08 16:05

你好,第三個錯誤申報里沒有嗎?點進去發截圖看一下

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你好!也就是一季度管理費用重復了在二季度又入賬一次?業務不多可以重新建賬錄入期初金額,一季度稅務局申報表時零還是有虧損數據?
2024-07-08 14:01:40
你好同學,那你核對一下,恩到底是哪個原因造成的?你看看有沒有相關的科目給做成貸方的?
2022-05-11 15:42:58
同學好,管理費用按實際發生的填寫,沒有收入只有成本 費用,或者成本費用大于收入,就會產生虧損,
2020-04-13 17:47:01
你好,現在允許你負數申報的嗎
2020-01-17 12:50:59
你好,是所得稅申報嗎
2018-01-10 14:43:47
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