嬌氣的大地 追問

2024-07-08 13:29

調完表之后還需要調賬嗎？如果需要調賬，我的分錄應該怎么寫？

小菲老師 解答

2024-07-08 13:30

同學，你好

需要調賬
多計提的要紅沖的

嬌氣的大地 追問

2024-07-08 13:35

我當時計提的時候只是把多計提的多計到了應付工資里面。現在我不知道應付工資應該跟誰紅沖了。感覺其他的都沒有多計提。老師您幫我看看。

小菲老師 解答

2024-07-08 13:41

同學，你好

沒有多計提呀

嬌氣的大地 追問

2024-07-08 13:43

第一筆分錄我把其他應付款的個人部分計提到了應付工資里面，但是第三筆分錄我又計提了一遍，又提到到應付工資里面了。

嬌氣的大地 追問

2024-07-08 13:44

多提的部分是個人應負擔的社保部分，我重復計提到了，應付工資里，但是其他科目我又感覺他沒有多提，我現在就是搞不明白了。

小菲老師 解答

2024-07-08 13:49

同學，你好
借：應付工資

貸：其他應付款-個人




借：其他應付款-個人
貸；銀行存款

嬌氣的大地 追問

2024-07-08 13:56

這樣不就是沖了應付工資與銀行存款，我現在銀行存款也是對著的。沖完就跟銀行不符了

小菲老師 解答

2024-07-08 13:57

同學，你好
你現在是哪個科目不對？

嬌氣的大地 追問

2024-07-08 14:37

應付工資的累計數

小菲老師 解答

2024-07-08 14:38

同學，你好

累計數不用管的