 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:06

我上次最后季報(bào)報(bào)的是虧損，專管員打電話說要不得

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:06

而且我們還是新開公司

老王老師 解答

2018-05-06 00:09

您好，那是專管員了解貴公司的業(yè)務(wù)，知道貴公司不虧損吧。

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:09

沒有啊，他就說我們開票開30幾萬，不合理

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:13

每次都聽專管員說所得稅不能報(bào)虧損，他們有檢測(cè)?不會(huì)每個(gè)季度都交所得稅吧。。。

老王老師 解答

2018-05-06 00:14

您好，那貴公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒？

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:14

我們是小規(guī)模，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

老王老師 解答

2018-05-06 00:20

您好，怎么可能，小規(guī)模納稅人，也要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，采購(gòu)貨物也要有發(fā)票的。

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:21

我們有成本票，但是多數(shù)做的工資?是虧損狀態(tài)

老王老師 解答

2018-05-06 00:22

您好，那就可能是不是您做了工資，沒有申報(bào)個(gè)人所得稅啊？

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:23

申報(bào)了

老王老師 解答

2018-05-06 00:25

您好，是全額申報(bào)的個(gè)人所得稅嗎？是從銀行發(fā)放的工資嗎？

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:26

工資是現(xiàn)金發(fā)的

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 00:26

個(gè)稅申報(bào)我就填了一個(gè)人給他報(bào)上去了

老王老師 解答

2018-05-06 00:28

您好，就是了，現(xiàn)金發(fā)放的，不完全符合要求的。應(yīng)該從銀行支付工資，再全員全額申報(bào)個(gè)人所得稅，才規(guī)范的。才可以稅前扣除的，否則，現(xiàn)金發(fā)放的工資，稅務(wù)局有核定權(quán)利的。

 夢(mèng)女孩 追問

2018-05-06 09:50

能不能理解為申報(bào)季報(bào)所得稅前3個(gè)季度不管腦怎么申報(bào)，年末了要報(bào)盈利?不然稅務(wù)很容易查賬

老王老師 解答

2018-05-06 11:51

您好，不一定的，如果前3個(gè)季度盈利過大的話，也是要預(yù)繳企業(yè)所得稅的，如果全年都虧損的話，年末也可以申報(bào)虧損的，關(guān)鍵是要據(jù)實(shí)申報(bào)。否則，就象您說的一樣，容易查賬的。