老師您好！請問這家公司的稅務上財務報表與做賬的財務報表數據都對不上，兩邊的數據不一致，是賬務處理有問題，導致報表數據不一樣，是不是調整賬務處理之后，還要更改去年的年報和去年第4季度的財務報表，今年第一季度的財務報表數據？

潘潘老師

職稱：管理會計師財稅師

2024-07-07 15:47

你好同學，是的，如果是帳做錯，改賬和更正申報報表！

春花秋實追問

2024-07-07 15:52

老師您好！稅務稽查去年年底有一筆賬做錯了，借：應收賬款50萬，貸：利潤分配50萬，這筆分錄我是更正去年12月份的賬務處理，還是直接在本月更正呢？

潘潘老師解答

2024-07-07 17:06

你好，同學，不影響損益類科目情況下，在本月更正就可以！

潘潘老師解答

2024-07-07 17:07

如果影響到損益類科目，影響到年報，那么去更正年報表，調表不調帳！

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